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勐腊县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明(总)

作者 :人社局 来源 :原创 访问次数 : 发布时间 :2019-04-12

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勐腊县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明(总)

 

目录

第一部分 勐腊县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能及主要工作

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第二部分 勐腊县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

6-1  2019年部门收支总表

6-2  2019年部门收入总表

6-3  2019年部门支出总表

6-4  2019年部门财政拨款收支预算总表

6-5  2019年部门一般公共预算支出表

6-6  2019年部门基本支出预算表

6-7  2019年部门政府性基金预算支出情况表

6-8  2019年财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-9  2019三公经费公共预算财政拨款支出情况表

6-10  县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-11  县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-12  县对下绩效目标表

6-13  2019年部门政府采购表

6-14  2019年部门项目支出预算表

6-15  2019年部门财政拨款基本支出预算表

6-16  2019年部门基本支出政府购买服务预算表

6-17  2019年部门项目支出政府购买服务预算表

6-18  2019年部门单位基本信息表一

6-19  2019年部门单位基本信息表二

6-20  2019年部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《勐腊县财政局关于做好2019年部门预算信息公开的通知》(腊财字[2019]28号)的相关要求,现将西双版纳州勐腊县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开如下:

 

第一部分 勐腊县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家有关人事、劳动的方针政策和法规,负责全县国家机关、事业单位工作人员的宏观管理。

2、研究拟订全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关及事业单位的机构改革方案及政策;审核县委各部门、县人大、县政府各部门、县政协、县法院、县检察院、县级各民主党派、县级各人民团体等机关及事业单位的内设机构、人员编制和领导职数。

3、拟定国家机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整和工资分配的宏观政策。

4、综合管理全县国家公务员队伍建设,指导和协调各乡镇、各部门实施国家公务员制度。

5、综合管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作。

6、负责全县人才资源开发的统筹规划、政策研究、组织协调和指导管理工作。

7、组织实施奖励表彰制度,拟定县政府奖励表彰的细则和管理办法;审核以县政府名义奖励表彰的人员。

8、根据中央有关规定,贯彻和执行军队干部安置政策,制定安置和培训计划并组织实施,研究建立与社会主义市场经济体制相适应的军队转业干部安置办法。

9、指导和协调有关人事人才方面的对外交流与合作,承办政府有关人事工作合作项目的实施工作;研究指导企业人事制度和人才资源开发工作。

10、贯彻执行国家劳动和社会保险工作基本方针、政策及劳动和社会保险制度改革总体方案,结合全县实际,拟定相应的政策、行政规章和具体改革方案,编制全县劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

11、制定全县劳动和社会保险管理办法并组织实施和监督检查。

12、拟定全县促进城乡就业的政策和措施。

13、行使违反劳动法规的行政处罚权。

14、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

勐腊县人力资源和社会保障局独立编制机构数5个,独立核算机构数5个。勐腊县人力资源和社会保障局编制人数72人,实有在职人数72人,其他实有人数750人,离休人数2人,退休人数19 人,其中:

勐腊县人力资源和社会保障局机关属正科级单位,现有编制24名,后勤服务1名,其中局长1名,副局长4名。内设6个机构,其中:办公室(信息档案股),公务员与专业技术人员管理股(军队转业干部安置管理股、事业单位人事管理股),就业促进和调解仲裁股(劳动关系股),工资福利股,社会保险综合股,劳动保障监察和农民工工作股。

勐腊县养老保险基金管理中心隶属于勐腊县人事劳动和社会保障局下属股所级单位、经费独立核算。

勐腊县劳动就业服务中心隶属于勐腊县人力资源和社会保障局下属股所级参照公为员管理经费独立核算事业单位,现有9个参公管理事业编制,单位设有办公室、失业保险管理办公室、就业创业办公室、财务室、就业培训办公室五个科室,2018年末在编在职职工9人,退休6人,年末实有人数9人。

勐腊县农村社会养老保险中心独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。核定编制为4名,年末实有在职人数为4人。设有业务室、财务室、办公室三个内设机构。

勐腊县医保中心内设5个机构,1、行政办室,2、财务室,3、信息、统计,4、医疗审核室,5、业务室。

(三)重点工作概述

1、加强学习,抓好队伍建设。1、认真学习贯彻党的十九大精神,坚定理想信念,强化四个自信,树牢四个意识不断提升局机关干部职工学习能力、工作能力。全面落实省委、州委、县委关于加强党员干部学习的要求,统筹兼顾,周密安排干部职工学习有关事项,达到学习提高的目标。2、继续开展好两学一做学习教育,把学习贯穿始终,把对照检查贯穿始终,把学做结合贯穿始终,把建章立制贯穿始终。教育干部职工不断提高思想政治水平,坚持正确的政治路线、政治立场、政治方向。把制度建设作为机关管理工作的出发点和落脚点,长抓不懈,长抓常新。继续完善《财务管理制度》《采购制度》《车辆管理制度》等制度,继续抓好中央八项规定精神贯彻落实,提升机关工作规范化、制度化水平,实现用制度管人、管事、管物目标,从源头上防范违规违纪问题发生。 3、继续抓好服务能力建设,进一步改进工作作风,加强人社政策法规和业务能力学习,不断提升窗口单位服务水平,努力创建服务型机关。

2、力促就业再就业工作上新台阶。认真贯彻落实国务院《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》的文件精神,紧紧抓住供给侧结构性改革和勐腊(磨憨)重点开发开放实验区建设的有利时机,全面落实就业优先政策,重点抓好城镇失业人员就业、高校毕业生就业、农村劳动力转移就业、创业带动就业、失业保险支持企业发展等工作,并充分发挥人社工作职能作用,做好城镇就业困难人员就业和农村建档立卡贫困劳动力转移就业工作,切实助力我县脱贫攻坚战。

3、进一步推进社会保障系统建设。认真贯彻《社会保险法》,大力开展劳动保障法规及政策的宣传活动,狠抓社会保险清欠、扩面征缴工作,不断提高社会保障水平。加强社会保险基金监督力度,认真做好社会保险登记和稽核工作,保证基金安全完整。全面推进涉及人力资源社会保障的各项民生工作,切实推动民生改善。

4、推进人事人才工作体制和机制创新。认真开展事业单位工作人员公开招聘工作,积极帮助企业引进急需、紧缺人才,推进新农村建设人才资源开发,培养开发乡土人才,抓好技能人才培养工作,为县区选拔合适的各类人才,做到量才使用,激发人才活力。

5、积极推进和谐劳动关系建设。认真贯彻《劳动合同法》,扎实抓好用工备案管理,引导用人单位规范劳动用工,引导企业建立集体合同制,加大劳动保障监察执法力度,抓好建设领域清欠农民工工资问题。

6、认真做好党风廉政建设工作。认真贯彻落实党风廉政责任制,切实加强以领导班子为重点的党风廉政建设,不断深化党风廉政和反腐败工作,努力造就一支政治纪律严明、工作作风优良、业务素质精良、人民群众满意的干部队伍,努力推进人力资源和社会保障事业更上新台阶。

7、做好其他政府县委交办的工作。按照职能职责要求,做好禁毒防艾、消防安全、信息公开、档案管理、普法宣传、保密和综治维稳工作,认真履行好部门职责。

8、加大宣传力度。进一步加大人力资源和社会保障法规政策宣传力度,全力营造人力资源社会保障工作的良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共5个,分别是勐腊县人力资源和社会保障局、勐腊县养老保险基金管理中心、勐腊县劳动就业服务中心、勐腊县医疗保险基金管理中心、勐腊县农村社会养老保险中心。其中:财政全供给单位5个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位3个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制72人,其中:行政编制 64人,事业编制4人,工勤人员4人。在职实有人数776人,其中: 财政全供养 72人,财政部分供养0人,非财政供养0人,其他实有人数704人。

离退休人员5人,其中: 离休 0人,退休5人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5097.22万元,其中:一般公共预算财政拨款5097.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5097.22万元,其中:本年收入5097.22万元,上年结转0 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5097.22万元(本级财力5097.22万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5097.22万元。财政拨款安排支出 5097.22万元,其中,基本支出3026.46万元,项目支出2070.76万元。

12011001  行政运行   2019年预算366.55万元,比2018年预算增加18.37万元,增长5.28%。主要原因是:在职人员工资上涨。

22080101  行政运行  2019年预算625.19万元,比2018年预算增加62.85万元,增长11.18%。主要原因是:中心在职人员工资福利上涨。

32080102  一般行政管理事务  2019年预算25万元,比2018年预算减少2万元,下降7.41%。主要原因是:大学生村官人数减少,大学生村官工作经费减少。

42080107  社会保险业务管理事务  2019年预算2万元,比2018年预算减少2万元,下降50%。主要原因是:社会保险个人权益记录单邮寄费减少。

52080108   信息化建设   2019年预算6万元,与2018年预算相比无增减变化。

62080109  社会保险经办机构  2019年预算11.57万元,与2018年预算相比无增减变化。

72080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出  2019年预算5万元, 2018年预算0万元。主要原因是:新增境外边民入境务工管理经费项目,即勐腊县(磨憨)重点开发开发试验区境外边民入境务工管理经费,境外边民入境务工,在试验区有关部门办理务工登记证,并在试验区的磨憨经济合作区、勐满工业园区、关累进出口加工园区三个行政区域(以下简称三区)范围内依法从事社会劳动并获取劳动报酬的行为。

82080502  事业单位离退休  2019年预算数为5.7万元,比2018年预算增加0.6万元,增长11.76%。主要原因是: 事业单位退休人员工资上调。

92080504  未归口管理的行政单位离退休  2019年预算80.48万元,比2018年预算增加7.4万元,增长10.13%。主要原因是:行政单位退休人员工资上调。

102080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出   2019年预算154.96万元,比2018年预算增加51.7万元,增长50.07%。主要原因是:在职人员工资上涨,相应的养老保险基数上调。

112080599  其他行政事业单位离退休支出  2019年预算1.51万元,2018年预算0万元。主要原因是:建国初期参加革命工作8.13退休人员生活补贴2人,每月1256元。

122080705  公益性岗位补贴   2019年预算1386.84万元,比2018年预算增加299.21万元,增长27.51%。主要原因是:全县公益性岗位增加。

132080799  其他就业补助支出  2019年预算5万元,2018年预算0万元。主要原因是: 新增事业单位招聘经费项目,即补充勐腊县171个事业单位,涵盖教育、医疗卫生、农业、水利、林业、文化广播、交通、规划建设、国土、环保、民政、电子网络等行业专业技术人员,为勐腊县不断补充人才总量,调整人才队伍建设的专业结构、年龄结构。

142080801  死亡抚恤  2019年预算1.06万元,2018年预算0万元。主要原因是:对在职死亡人员高友文女儿满18岁在读书的生活补助。

152080905  军队转业干部安置  2019年预算51.2万元,2018年预算0万元。主要原因是:指军队转业干部医疗补助费用,2018年预算将其纳入科目20110062019年由于科目调整,将其纳入科目2080905

162080999  其他退役安置支出  2019年预算0.32万元,2018年预算0万元。主要原因是:2018年预算将其纳入科目20110062019年由于科目调整,将其纳入科目2080999

172082602  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助  2019年预算50.12万元,比2018年预算增加8.51万元,增长20.45%。主要原因是:工资上涨,养老保险基数上调。

182082702   财政对工伤保险基金的补助   2019年预算1.55万元,比2018年预算增加1.45万元,增长1450%。主要原因是:工资上涨,工伤保险基数上调。

192082703   财政对生育保险基金的补助   2019年预算3.87万元,比2018年预算增加1.38万元,增长55.42%。主要原因是:工资上涨,生育保险基数上调。

202082799  其他财政对社会保险基金的补助  2019年预算420万元,2018年预算0万元。主要原因是:新增记实2019年机关事业单位退休、死亡、调离人员职业年金单位部分项目,即根据系统及参保单位报来数据情况进行测算,预计2019年退休、死亡、调离人数120人,应做实201410月至201912月职业年金单位部分,按人均35000元计算。

212089901  其他社会保障和就业支出  2019年预算602万元,比2018年预算增加485.37万元,增长416.16%。主要原因是:新增养老中心的下划企业退休人员独生子女费项目,即为进一步规范全省企业退休人员独生子女费管理,经省政府批准,从2015年起,企业退休人员独生子女费实行属地管理。每年由县级财政安排301万元用于企业退休人员独子费发放以后年度不再变更。按照2014年实际支付企业退休人员独生子女费的120%测算,人次53750,金额56/人次。

222090302  职工医疗保险个人账户基金  2019年预算1.8万元,与2018年预算相比无增减变化。

232091099  其他城乡居民基本养老保险基金支  2019年预算163.4万元,比2018年预算减少182.6万元,下降52.77%。主要原因是:建档立卡贫困户养老保险财政代缴标准下降,由200元每人每年下降至100元每人每年,建档立卡贫困人数减少。

242091199  其他机关事业单位基本养老保险基金支出  2019年预算500万元,2018年预算0万元。主要原因是:新增201410-201812月全县机关事业单位中人待遇支出项目,即根据《云南省社会保险局关于印发机关事业单位中人待遇试算工作方案的通知》按照省直先行、分类试点、以点带面、文慎推进的原则,认真核定中人待遇,经业务人员核对后,我县201410-201812月共有中人1047人,根据历年工资调整按月人均增资500元进行测算。

252091201  城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出  2019年预算245.25万元,2018年预算0万元。主要原因是:新增建档立卡贫困人口医保参保(未脱贫)、建档立卡贫困人口医保参保(已脱贫)、城乡居民医疗保险县级配套部分、建档立卡贫困人口居民医保兜底保障4个项目,即2018年度各级财政配套标准每人每年490元,其中:各级财政配套标准中央356元、省级127.3元、州级1.34元、县级5.36元,对建档立卡贫困人口通住院医疗费用过基本医保、大病保险、医疗救助报销后,符合转诊转院规范住院治疗费用实际补偿比例达不到90%和个人年度支付符合转诊转院规范的医疗费用仍然超过全州农村居民人均可支配收入的部分,由县级政府统筹资金进行兜底保障,省财政按照建档立卡贫困人口年人均60元的标准给予补助。

262101101   行政单位医疗   2019年预算75.77万元,比2018年预算增加18.73万元,增长32.84%。主要原因是:在职人员工资上涨,相应的医疗保险基数上调。

272101102  事业单位医疗  2019年预算4.68万元,2018年预算0万元。主要原因是:事业单位人员工资上涨,医疗保险基数上调。

282101103   公务员医疗补助   2019年预算46.68万元,比2018年预算增加10.84万元,增长30.25%。主要原因是:在职人员工资上涨,相应的医疗补助增加。

292130152   对高校毕业生到基层任职补助   2019年预算123.25万元,比2018年预算减少44.56万元,下降26.55%。主要原因是:大学生村官人数减少。

302130599  其他扶贫支出  2019年预算30.3万元,2018年预算0万元。主要原因是:新增行业扶贫挂包帮、转走访工作经费、行业扶贫档案台账经费2个项目,即勐腊县人力资源和社会保障局行业扶贫、挂包帮、转走访工作经费预算(医保支持健康扶贫30条措施社会扶贫就业扶贫人社行业政策宣传、台账建设挂包帮、转走访工作)和行业扶贫县、乡、村三级(含52个村委会、10个乡镇)及挂包帮扶贫档案台账资料的收集、整理、归档、装订等工作。

312210201   住房公积金   2019年预算100.17万元,比2018年预算增加23.97万元,增长31.46%。主要原因是:在职人员工资上涨,相应的公积金得到提高。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出366.55万元、社会保障和就业支出4102.77万元、卫生健康支出374.18万元、农林水支出153.55万元、住房保障支出100.17万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出3026.46万元,项目支出2070.76万元)。

1、基本支出3026.46万元

1)工资福利支出2752.13万元(其中,基本工资234.47万元、津贴补贴370.02万元、奖金27万元、绩效工资170.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.96万元、职工基本医疗保险缴费77.48万元、公务员医疗补助缴费46.68万元、其他社会保障缴费8.39万元、住房公积金100.17万元、其他工资福利支出1562.55万元

2商品和服务支出114.23万元(其中,办公费16.8万元、印刷费1.5万元、水费0.78万元、邮电费3.14万元、差旅费11.26万元、公务接待费1.62万元、工会经费15.5万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用59.94万元、其他商品和服务支出1.48万元)

3对个人和家庭补助的补助支159.7元(其中,离休25.09万元、退休费59.61万元、生活补助21.24万元、医疗费补助51.2万元、其他对个人和家庭的补助2.56万元)

4)资本性支出0.4万元(办公设备购置0.4万元)

2、项目支出2070.76万元

1)商品和服务支出70.27万元(其中,办公费27.9万元、手续费2万元、邮电费2万元、差旅费8万元、维修(护)费11.4万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他商品和服务支出16.57万元)

2)对个人和家庭的补助1.22万元(其中,生活补助0.9万元、其他对个人和家庭的补助0.32万元)

3)资本性支出16.7万元(其中,办公设备购置14.7万元、其他资本性支出2万元)

4)对社会保障基金补助1982.57万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目清单项目

(二)与中央配套事项

  本单位与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐腊县人力资源和社会保障局2019三公经费财政拨款预算安排15.22万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务接待费9.22万元,公务用车购置及运行费6万元。

1、因公出国(境)费用

2019年勐腊县人力资源和社会保障局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与2018年相比无增减变化。无增减变化的原因主要是本部门不涉及出国(境)业务。

2、公务接待费

2019年勐腊县人力资源和社会保障局安排公务接待费预算9.22万元,比2018年预算减少0.01万元,减少0.07%。主要原因是:是深入贯彻落实中央八项规定,本单位强化预算约束,严格支出管理。

3、公务用车购置及运行费

2019年勐腊县人力资源和社会保障局安排公务用车购置运行费6万元,其中:购置费0万元,与2018年相比无增减变化、运行费6万元,与201 8年相比无增减变化。无增减变化的原因主要是随着公车改革的不断推进,本单位强化预算约束,严格管理使用公务用车。

(二)基本支出增减变化情况及原因说明

2019年勐腊县人力资源和社会保障局预算基本支出3026.46万元(包括工资福利支出2752.13万元、商品和服务支出114.23万元、对个人和家庭的补助159.7万元、资本性支出0.4万元),与上年对比增加423.26万元,同比增长16.26%。主要原因是: 行政事业单位人员工资上涨,相应的医疗、养老保险缴费支出增加。

(三)项目支出增减变化情况及原因说明

2019年用于保障勐腊县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2070.76万元,如商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等开支。与上年对比增加1043.34万元,同比增长101.52%。主要原因是:2019年新增201410-201812月全县机关事业单位中人待遇支出、建档立卡贫困人口医保参保(未脱贫)、建档立卡贫困人口医保参保(已脱贫)、城乡居民医疗保险县级配套部分、建档立卡贫困人口居民医保兜底保障等多个项目。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。2019年勐腊县人力资源和社会保障局机关运行经费是114.23万元,比上年增加66.93万元,增长141.5%。增加的主要原因是: 2018年公务交通补贴预算在行政运行内, 2019年由于科目调整,将其预算进机关运行费用下的其他交通费用内。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目24个,涉及一般公共预算当年拨款2070.76万元:

1、行业扶贫挂包帮、转走访工作经费: 主要用于医保支持健康扶贫30条措施社会扶贫就业扶贫人社行业政策宣传、台账建设挂包帮、转走访工作。

2、人才、人力资源社会保障经费(含大学生村官管理经费):年中预计完成咨询费15000元、差旅费15000元、培训费15000元、生活补助15000元,共计60000元,保证日常管理工作正常进行(住行安全、考勤考核、工资及社会保险按时发放缴纳、节日慰问、生活补助等)。

3、自主择业军转干部住房补助费:接收安置自主择业军队转业干部,推进新时期军转安置工作改革,减轻计划分配安置压力和地方财政负担。

4、境外边民入境务工管理经费:勐腊县(磨憨)重点开发开发试验区境外边民入境务工管理经费,境外边民入境务工,在试验区有关部门办理务工登记证,并在试验区的磨憨经济合作区、勐满工业园区、关累进出口加工园区三个行政区域(以下简称三区)范围内依法从事社会劳动并获取劳动报酬的行为。

5、乡镇、社区社会保障网络费:为进一步完善城乡社会保障制度,逐步缩小城乡差距,实现农村居民老有所养的社会目标,年中预计投入资金30000元来新农保试点工作。

6、事业单位招聘经费:补充勐腊县171个事业单位,涵盖教育、医疗卫生、农业、水利、林业、文化广播、交通、规划建设、国土、环保、民政、电子网络等行业专业技术人员,为勐腊县不断补充人才总量,调整人才队伍建设的专业结构、年龄结构。

7、行业扶贫档案台账经费:行业扶贫县、乡、村三级(含52个村委会、10个乡镇)及挂包帮扶贫档案台账资料的收集、整理、归档、装订等工作。

8、大学生村官管理经费:通过对大学生村官养老保险(20%)、医疗保险(180/年)和工伤生育险(0.2%0.5%)金额比例缴纳,以此完善大学生村官社会保险,在社会养老保险、医疗和人身意外伤害保险基础上,鼓励大学生村官参加城乡居民医疗保险。

9、养老保险退休人员公共管理服务费:根据《云南省人民政府办公厅印发关于农场公共管理和公共服务机构编制意见等5个方案的通知》云政办发[2010]108号要求,截止20186月,平均每月发放四大农场退休人员预计12568人,异地人员按照跨省按2/人,跨省跨行按3/人支付手续费,我中心应支付手续费1万元,管理服务费1万元,保障养老金按时足额发放。

10、下划企业退休人员独生子女费:每年由县级财政安排301万元用于企业退休人员独子费发放以后年度不再变更。按照2014年实际支付企业退休人员独生子女费的120%测算,人次53750,金额56/人次。

11、地方退休人员社会化管理服务经费:为完善社会保障制度,保障企业退休人员日常活动,维护社会和谐稳定,根据西双版纳州人民政府关于印发《西双版纳州企业退休人员和国企改革下岗离岗失业人员社会化管理服务办法》的通知(西办发[2010]8号)文件要求,参保退休人员按每人每月5元的标准给予补贴。我县地方企业退休人员和国企改革下岗失业人员有1928人,按标准每人每月5 元补助。

12、记实2019年机关事业单位退休、死亡、调离人员职业年金单位部分:根据系统及参保单位报来数据情况进行测算,预计2019年退休、死亡、调离人数120人,应做实201410月至201912月职业年金单位部分,按人均35000元计算,累计应记实职业年金单位部分200万元。

13201410-201812月全县机关事业单位中人待遇支出:我县201410-201812月共有中人1047人,根据历年工资调整按月人均增资500元进行测算,共计51个月,应支付中人待遇20000000元。

14、社会保险个人权益记录单邮寄费:根据《西双版纳州人力资源和社会保障局 西双版纳州邮政局转发关于做好社会保险个人权益记录单邮寄工作文件的通知》,人社部函[2012]134号文件要求,社会保险法第七十四条之规定,社会保险经办机构应当定期将个人权益记录单免费寄送本人

15、建档立卡贫困人口医保参保(未脱贫)2019年度建档立卡贫困人口医保参保(未脱贫)各级财政配套标准每人每年180元,其中:省级108元、州级14.4元、县级57.6元。我县建档立卡贫困人口(未脱贫)人数为1393人。

16、软件信息系统建设维护费:我县基本医疗保险工作使用信息化管理。使用全州统一的由成都东软软件公司开发的医保信息管理系统,信息系统软件已超出了免费维护期限,根据州医保中心与成都东软软件公司之间达成协议,我县每年须向成都东软软件公司支付3万元的系统软件维护费,以保证医保信息管理系统正常运行,确保全县医疗保险工作正常开展。

17、建档立卡贫困人口医保参保(已脱贫)2019年度建档立卡贫困人口医保参保(已脱贫)各级财政配套标准每人每年180元,其中:省级72元、州级21.6元、县级86.4元。我县建档立卡贫困人口(已脱贫)人数为25874人,2019年县级财政预算配套标准每人每年86.4元。

18、医疗保险管理中心异地汇费:我县现有基本医疗保险参保人员235648人,其中:城镇职工46039人、城乡居民189609人。定点医疗机构95户,定点药店109户。银行汇费收费标准:1万元以下每笔业务手续费为4元;1-10万元每笔业务手续费为8元;10-50万元以下每笔业务手续费为16元;50万元以上按汇款金额的0.03%收取。预计中期支付10000元。

19、城乡居民医疗保险县级配套部分: 2018年度各级财政配套标准每人每年490元,其中:各级财政配套标准中央356元、省级127.3元、州级1.34元、县级5.36元。

20、城乡居民医疗保险待遇工作经费:切实解决医疗保险经办机构人员编制及保障业务和信息系统建设等必要的工作经费,并列入同级财政预算。

21、建档立卡贫困人口居民医保兜底保障:根据勐腊县人民政府办公室关于印发《勐腊县贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》(腊政办发〔201770号)文件规定,对建档立卡贫困人口通住院医疗费用过基本医保、大病保险、医疗救助报销后,符合转诊转院规范住院治疗费用实际补偿比例达不到90%和个人年度支付符合转诊转院规范的医疗费用仍然超过全州农村居民人均可支配收入的部分,由县级政府统筹资金进行兜底保障,省财政按照建档立卡贫困人口年人均60元的标准给予补助。

22、建国初期参加革命工作退休干部医疗补助:参加城镇职工基本医疗保险的个人医疗保险账户补助标准由现行的每人每年补助2000元调整提高到每人每年补助3000元,所需经费由同级财政解决,并统一拨付给同级医疗保险经办机构,由医疗保险经办机构记入相关人员个人账户,作为建国初期参加革命工作部退休干部的医疗补助,用于看病就医。

23、建档立卡贫困人员必须参加社会保险:让建档立卡贫困户中符合参加城乡居民养老保险,达到100%参加城乡居民养老保险的任务目标。2018年财政应兜底16340人,按每人每年200元计算,合计326.8万元。

24、城乡居民养老保险:预计2019年我县参保缴费人数66518人,其中100元缴费41201人,200元缴费17742人,300元缴费2200人,400元缴费130人,500元缴费1999人,600元缴费20人,700元缴费20人,800元缴费10人,1000元缴费656人,1500元缴费30人,2000元缴费430人,一次性补缴的1230人。重度残疾800人,五保户50人。60周岁以上领取待遇17470人。

 

 

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勐腊县人力资源和社会保障局2019年部门预算表201904110714290482019041205462499320191207115325834.xls

文章关键字: 预算 支出 单位 部门 财政