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勐腊县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

作者 :人社局 来源 :原创 访问次数 : 发布时间 :2019-04-12

西双版纳州勐腊县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

 

目录

第一部分    勐腊县人力资源和社会保障局部门概括

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支预算总

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费公共预算财政拨款支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下绩效目标表

十三、部门政府采购表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出预算

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《勐腊县财政局关于做好2019年部门预算信息公开的通知》(腊财字201928)的相关要求,现将西双版纳州勐腊县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开如下:

 

第一部分    勐腊县人力资源和社会保障局部门概括

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家有关人事、劳动的方针政策和法规,负责全县国家机关、事业单位工作人员的宏观管理。

2、研究拟订全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关及事业单位的机构改革方案及政策;审核县委各部门、县人大、县政府各部门、县政协、县法院、县检察院、县级各民主党派、县级各人民团体等机关及事业单位的内设机构、人员编制和领导职数。

3、拟定国家机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整和工资分配的宏观政策。

4、综合管理全县国家公务员队伍建设,指导和协调各乡镇、各部门实施国家公务员制度。

5、综合管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作。

6、负责全县人才资源开发的统筹规划、政策研究、组织协调和指导管理工作。

 7、组织实施奖励表彰制度,拟定县政府奖励表彰的细则和管理办法;审核以县政府名义奖励表彰的人员。

8、根据中央有关规定,贯彻和执行军队干部安置政策,制定安置和培训计划并组织实施,研究建立与社会主义市场经济体制相适应的军队转业干部安置办法。

9、指导和协调有关人事人才方面的对外交流与合作,承办政府有关人事工作合作项目的实施工作;研究指导企业人事制度和人才资源开发工作。

10、贯彻执行国家劳动和社会保险工作基本方针、政策及劳动和社会保险制度改革总体方案,结合全县实际,拟定相应的政策、行政规章和具体改革方案,编制全县劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

11、制定全县劳动和社会保险管理办法并组织实施和监督检查。

12、拟定全县促进城乡就业的政策和措施。

13、行使违反劳动法规的行政处罚权。

14、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

勐腊县人力资源和社会保障局机关属正科级单位,现有编制24名,后勤服务1名,其中局长1名,副局长4名。内设6个机构,其中:办公室(信息档案股),公务员与专业技术人员管理股(军队转业干部安置管理股、事业单位人事管理股),就业促进和调解仲裁股(劳动关系股),工资福利股,社会保险综合股,劳动保障监察和农民工工作股。

三、重点工作概述

(一)加强学习,抓好队伍建设。1、认真学习贯彻党的十九大精神,坚定理想信念,强化“四个自信”,树牢“四个意识”不断提升局机关干部职工学习能力、工作能力。全面落实省委、州委、县委关于加强党员干部学习的要求,统筹兼顾,周密安排干部职工学习有关事项,达到学习提高的目标。2、继续开展好“两学一做”学习教育,把学习贯穿始终,把对照检查贯穿始终,把学做结合贯穿始终,把建章立制贯穿始终。教育干部职工不断提高思想政治水平,坚持正确的政治路线、政治立场、政治方向。把制度建设作为机关管理工作的出发点和落脚点,长抓不懈,长抓常新。继续完善《财务管理制度》《采购制度》《车辆管理制度》等制度,继续抓好“中央八项规定”精神贯彻落实,提升机关工作规范化、制度化水平,实现用制度管人、管事、管物目标,从源头上防范违规违纪问题发生。 3、继续抓好服务能力建设,进一步改进工作作风,加强人社政策法规和业务能力学习,不断提升窗口单位服务水平,努力创建服务型机关。

(二)力促就业再就业工作上新台阶。认真贯彻落实国务院《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》的文件精神,紧紧抓住供给侧结构性改革和勐腊(磨憨)重点开发开放实验区建设的有利时机,全面落实就业优先政策,重点抓好城镇失业人员就业、高校毕业生就业、农村劳动力转移就业、创业带动就业、失业保险支持企业发展等工作,并充分发挥人社工作职能作用,做好城镇就业困难人员就业和农村建档立卡贫困劳动力转移就业工作,切实助力我县脱贫攻坚战。

(三)进一步推进社会保障系统建设。认真贯彻《社会保险法》,大力开展劳动保障法规及政策的宣传活动,狠抓社会保险清欠、扩面征缴工作,不断提高社会保障水平。加强社会保险基金监督力度,认真做好社会保险登记和稽核工作,保证基金安全完整。全面推进涉及人力资源社会保障的各项民生工作,切实推动民生改善。

(四)推进人事人才工作体制和机制创新。认真开展事业单位工作人员公开招聘工作,积极帮助企业引进急需、紧缺人才,推进新农村建设人才资源开发,培养开发乡土人才,抓好技能人才培养工作,为县区选拔合适的各类人才,做到量才使用,激发人才活力。

(五)积极推进和谐劳动关系建设。认真贯彻《劳动合同法》,扎实抓好用工备案管理,引导用人单位规范劳动用工,引导企业建立集体合同制,加大劳动保障监察执法力度,抓好建设领域清欠农民工工资问题。

(六)认真做好党风廉政建设工作。认真贯彻落实党风廉政责任制,切实加强以领导班子为重点的党风廉政建设,不断深化党风廉政和反腐败工作,努力造就一支政治纪律严明、工作作风优良、业务素质精良、人民群众满意的干部队伍,努力推进人力资源和社会保障事业更上新台阶。

(七)做好其他政府县委交办的工作。按照职能职责要求,做好禁毒防艾、消防安全、信息公开、档案管理、普法宣传、保密和综治维稳工作,认真履行好部门职责。

(八)加大宣传力度。进一步加大人力资源和社会保障法规政策宣传力度,全力营造人力资源社会保障工作的良好环境。

 

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

(一)指导思想

全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略,按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想,厉行节约、量入为出,深化部门预算改革,规范和加强项目支出管理,严格项目立项,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益,加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)基本原则

 1、合法性原则
  部门预算的编制符合《预算法》和国家其他法律、法规,充分体现国家有关方针、政策,并在法律赋予部门的职能范围内编制。

 2、真实性原则
  部门预算收支的预测以国家社会经济发展计划和履行部门职能的需要为依据,对每一收支项目的数字指标认真测算,各项收支数据真实准确。

 3、完善性原则
  对单位的预算各项财政资金和其他收入,统一管理,统筹安排,统一编制综合财政预算,对各项收入、支出预算的编制做到不重不漏,不在部门预算之外保留其他收支项目。
     4、科学性原则
  部门预算编制具有科学性,具体主要体现在:(1)预算收入的预测和安排预算支出的方向科学,与国民经济社会发展状况相适应,有利于促进国民经济协调健康、可持续发展;(2)预算编制的程序设置科学,合理安排预算编制每个阶段的时间;(3)预算编制的方法科学,测算过程有理有据;(4)预算的核定要科学,基本支出预算定额要依照科学的方法制定,项目支出预算编制中要对项目进行遴选,分轻重缓急排序,科学合理地选择项目。

5、透明性原则
   结合当年的财力状况与财政支出重点,优先安排急需、可行的项目,从而减少预算分配中存在的主观随意性,使预算分配更加规范、透明。
  (三)编制方法

  1、收入预算的编制
  部门根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入(不含国家税收)来源。

  2、基本支出预算的编制
  部门根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费,按照预算年度所有因素和事项,分轻重缓急测算每一级科目支出需求。

3、项目预算的编制。

进行可行性论证,对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析,并列入项目备选库,财政局根据部门发展需要和当地财力统筹安排。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制 23人,事业编制0人。在职实有人数51,其中: 财政全供养 23人,财政部分供养18人,非财政供养0,其他实有人数10

离退休人员5人,其中: 离休 0人,退休5人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 745.69万元,其中:一般公共预算财政拨款745.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 745.69万元,其中:本年收入745.69万元,上年结转0 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款745.69万元(本级财力745.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出745.69万元,其中:基本支出686.07万元,占总支出的92%,项目支出59.62万元,占总支出的8%。按支出功能科目分类,支出分别列一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出,主要反映在职人员、大学生村官工资、社会保险、住房公积金等支出。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出745.69万元。财政拨款安排支出 745.69万元,其中,基本支出686.07万元,项目支出59.62万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出366.55万元、社会保障和就业支出148.59万元、卫生健康支出42.78万元、农林水支出153.55万元、住房保障支出34.23万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出686.07万元,项目支出59.62万元)。

(三)一般公共预算支出

勐腊县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款745.69万元,比2018年预算数减少75.84万元,下降9.23%。主要原因是:虽然在职人员工资上涨,相应的医疗、养老、公积金等支出增加 ,新增新增行业扶贫”挂包帮、转走访“工作经费、行业扶贫档案台账经费等项目,但勐腊县基层就业和社会保障服务设施建设项目已在2018年支付完成,未进2019年预算。

1201100  行政运行  2019年预算366.55万元,比2018年预算增加18.37万元,增长5.28%。主要原因是:在职人员工资上涨。

22080102   一般行政管理事务   2019年预算12万元,与2018年预算相比无增减变化。主要原因是:人才、人力资源社会保障经费(含大学生村官管理经费)不变。

32080108   信息化建设   2019年预算6万元,与2018年预算相比无增减变化。主要原因是:乡镇、社区数量无增减,社会保障网络费不变。

42080504   未归口管理的行政单位离退休   2019年预算16.45万元,比2018年预算减少0.19万元,下降1.16%。主要原因是: 2019年部门退休人员减少。

52080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出   2019年预算37.63万元,比2018年预算增加15.32万元,增长40.71%。主要原因是:在职人员工资上涨,相应的养老保险基数上调。

62080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出  2019年预算3万元, 2018年预算0万元。主要原因是:新增境外边民入境务工管理经费项目,即勐腊县(磨憨)重点开发开发试验区境外边民入境务工管理经费,境外边民入境务工,在试验区有关部门办理务工登记证,并在试验区的磨憨经济合作区、勐满工业园区、关累进出口加工园区三个行政区域(以下简称三区)范围内依法从事社会劳动并获取劳动报酬的行为。

72080905  军队转业干部安置  2019年预算51.2万元,2018年预算0万元。主要原因是:指军队转业干部医疗补助费用,2018年预算将其纳入科目20110062019年由于科目调整,将其纳入科目2080905

82082702   财政对工伤保险基金的补助   2019年预算0.53万元,比2018年预算增加0.17万元,增长47.22%。主要原因是:工资上涨,工伤保险基数上调。

92082703   财政对生育保险基金的补助   2019年预算1.32万元,比2018年预算增加0.41万元,增长45.05%。主要原因是:工资上涨,生育保险基数上调。

102080799  其他就业补助支出  2019年预算5万元,2018年预算0万元。主要原因是:增加事业单位招聘经费项目,即补充勐腊县171个事业单位,涵盖教育、医疗卫生、农业、水利、林业、文化广播、交通、规划建设、国土、环保、民政、电子网络等行业专业技术人员,为勐腊县不断补充人才总量,调整人才队伍建设的专业结构、年龄结构。

112080999  其他退役安置支出  2019年预算0.32万元,与2018年预算相比无增减变化。主要原因是:自主择业军转干部人数不变,住房补助费不变。

122101101   行政单位医疗   2019年预算27.4万元,比2018年预算增加5.55万元,增长25.4%。主要原因是:在职人员工资上涨,相应的医疗保险基数上调。

132101103   公务员医疗补助   2019年预算15.38万元,比2018年预算增加2.82万元,增长22.45%。主要原因是:在职人员工资上涨,相应的医疗补助增加。

142130152   对高校毕业生到基层任职补助   2019年预算123.25万元,比2018年预算减少44.56万元,下降26.55%。主要原因是:大学生村官人数减少。

152130599  其他扶贫支出  2019年预算30.3万元,2018年预算0万元。主要原因是:新增行业扶贫”挂包帮、转走访“工作经费、行业扶贫档案台账经费2个项目,即勐腊县人力资源和社会保障局行业扶贫、“挂包帮、转走访”工作经费预算(①医保支持健康扶贫30条措施②社会扶贫③就业扶贫④人社行业政策宣传、台账建设⑤挂包帮、转走访工作)和行业扶贫县、乡、村三级(含52个村委会、10个乡镇)及挂包帮扶贫档案台账资料的收集、整理、归档、装订等工作。

162210201   住房公积金   2019年预算34.23万元,比2018年预算数增加6.7万元,增长24.34%。主要原因是:在职人员工资上涨,相应的公积金得到提高。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目

(二)与中央配套事项

我单位无中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐腊县人力资源和社会保障局正常运转的日常支出686.07万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.44%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.77%。与上年对比减少0.51万元,同比减少0.07%。主要原因是:大学生村官减少,发放工资减少,相应医疗保险等也随之减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐腊县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59.62万元,如商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等开支。与上年对比减少75.34万元,主要原因是:勐腊县基层就业和社会保障服务设施项目费用已在2018年支付完成。

(三 )部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐腊县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算安排11万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费6万元。

1、因公出国(境)费用

2019年勐腊县人力资源和社会保障局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与2018年相比无增减变化。无增减变化的原因主要是:本部门不涉及出国(境)业务。

2、公务接待费

2019年勐腊县人力资源和社会保障局安排公务接待费预算5万元,与2018年相比无增减变化。无增减变化的原因主要是:深入贯彻落实中央八项规定,本单位强化预算约束,严格支出管理。

3、公务用车购置及运行费

2019年勐腊县人力资源和社会保障局安排公务用车购置及运行费6万元,其中:购置费0万元,与2018年相比无增减变化、运行费6万元,与201 8年相比无增减变化。无增减变化的原因主要是:随着公车改革的不断推进,本单位强化预算约束,严格管理使用公务用车。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费支出情况

部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。2019年勐腊县人力资源和社会保障局机关运行经费是39.62万元,比上年增加23.18万元,增长140.99%。主要原因是: 2018年公务交通补贴预算在行政运行内, 2019年由于科目调整,将其预算进机关运行费用下的其他交通费用内。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款134.95万元;纳入绩效评价试点的项目4个,涉及一般公共预算拨款134.95万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款59.62万元; 纳入绩效评价的项目8个,涉及一般公共预算拨款59.62万元

1、行业扶贫”挂包帮、转走访“工作经费: 主要用于①医保支持健康扶贫30条措施②社会扶贫③就业扶贫④人社行业政策宣传、台账建设⑤挂包帮、转走访工作。

2、人才、人力资源社会保障经费(含大学生村官管理经费):年中预计完成咨询费15000元、差旅费15000元、培训费15000元、生活补助15000元,共计60000元,保证日常管理工作正常进行(住行安全、考勤考核、工资及社会保险按时发放缴纳、节日慰问、生活补助等)。

3、自主择业军转干部住房补助费:接收安置自主择业军队转业干部,推进新时期军转安置工作改革,减轻计划分配安置压力和地方财政负担。

4、境外边民入境务工管理经费:勐腊县(磨憨)重点开发开发试验区境外边民入境务工管理经费,境外边民入境务工,在试验区有关部门办理务工登记证,并在试验区的磨憨经济合作区、勐满工业园区、关累进出口加工园区三个行政区域(以下简称三区)范围内依法从事社会劳动并获取劳动报酬的行为。

5、乡镇、社区社会保障网络费:为进一步完善城乡社会保障制度,逐步缩小城乡差距,实现农村居民“老有所养”的社会目标,年中预计投入资金30000元来新农保试点工作。

6、事业单位招聘经费:补充勐腊县171个事业单位,涵盖教育、医疗卫生、农业、水利、林业、文化广播、交通、规划建设、国土、环保、民政、电子网络等行业专业技术人员,为勐腊县不断补充人才总量,调整人才队伍建设的专业结构、年龄结构。

7、行业扶贫档案台账经费:行业扶贫县、乡、村三级(含52个村委会、10个乡镇)及挂包帮扶贫档案台账资料的收集、整理、归档、装订等工作。

8、大学生村官管理经费:通过对大学生村官养老保险(20%)、医疗保险(180/年)和工伤生育险(0.2%0.5%)金额比例缴纳,以此完善大学生村官社会保险,在社会养老保险、医疗和人身意外伤害保险基础上,鼓励大学生村官参加城乡居民医疗保险。

 

第三部分    2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支预算总

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费公共预算财政拨款支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出预算

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三


附件:局机关)勐腊县人力资源和社会保障局2019年部门预算表.xls

文章关键字: 预算 支出 部门 单位 情况