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勐腊县人力资源和社会保障局2018年度 部门决算公开报告

作者 :勐腊县人社局 来源 :勐腊县人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-22

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勐腊县人力资源和社会保障局2018年度

部门决算公开报告

 

第一部分  勐腊县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目绩效目标自评表

(三)2018部门整体支出绩效自评报告

(四)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划,拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。

2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效覆盖。

3、负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,落实就业援助制度,落实高校毕业生就业相关政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制,落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
      7、牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度、健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
       9、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
      10、贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。

11、组织拟订全县表彰奖励政策,综合管理全县评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作,根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

12、负责全县人力资源和社会保障领域对外交流合作。

13、负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

14、完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。

15、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。

16、有关职责分工。与勐腊县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由勐腊县人力资源和社会保障局牵头,会同勐腊县教育体育局等部门拟订;高校毕业生离校前就业指导和服务工作,由勐腊县教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由勐腊县人力资源和社会保障局负责。

(二)2018年度重点工作任务介绍

 2018年,县人力资源和社会保障局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面贯彻落实中央和省、州、县决策部署,服从全县工作大局,紧盯脱贫攻坚任务,深化改革创新支撑,坚持目标导向和问题导向,把高质量作为工作的主旋律,提高站位,突出重点,兜牢底线,强化保障,推动全县人社事业实现了新的发展。

【人社扶贫】聚焦就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫、人事人才扶贫四大任务,精准发力。2018年,全县先后举办春风行动”“就业扶贫专场招聘会6场次,举办岗位推介会9场次,提供就业岗位12000余个,实现建档立卡贫困劳动力转移就业1783人,其中组织化省外转移就业108人,实现了组织化省外转移的突破;建档立卡贫困劳动力技能培训12626人;通过上海帮扶资金开发乡村公共服务岗位850个和县级配套资金开发乡村公共服务岗位800个,共计1650个乡村公共服务岗位已全部上岗并落实岗位补贴和意外伤害保险;向74名有创业意愿的建档立卡贫困人员发放创业贷款740万元,实现创业带动就业148人。全县建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险和大病保险26941人,参保率达100%,符合条件参加城乡居民基本养老保险16420人,参保率达100%;全面落实医保支持健康扶贫30条措施,门诊报销比例达53.61%,住院报销比例达91.29%;为符合领取条件的2382名建档立卡贫困人口发放城乡居民基本养老待遇。通过滇沪劳务协作,组织25名专业技术人员脱产3个月到上海松江区相关事业单位进行研修和培训;通过柔性引才,从上海引进8名教育专家到我县中小学校开展支教活动,为我县教育事业提供智力帮扶

【就业创业】2018年,全县城镇新增就业2250人,城镇下岗失业人员再就业1380人,其中:就业困难人员再就业1216人,城镇登记失业率为2.77%;新增农村劳动力转移就业8031人次;完成创业担保贷款509人,贷免扶补创业贷款193人,共计发放贷款7307万元;安置公益性岗位就业690人,开展各类技能培训15324人次。全部超额完成年初目标任务数。

【人事人才】2018年,全县发布人才引进招聘公告3次,给全县卫生、教育、农业、规划、文体等系统公开招聘引进工作人员141人,柔性引进人才7人,给县(区)机关单位录用公务员82名,全县机关事业单位干部队伍得到有效充实;积极推荐申报设立柔性人才专家工作站和基层专家科研工作站,建立了1个柔性人才专家工作站(勐仑小学)1个基层专家科研工作站(县农业技术推广中心),为全县经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持。

【工资福利】认真落实工资福利待遇,完成年度考核正常晋升,完成调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离休费,同时按要求完成机关、事业单位在职人员的养老保险和职业年金的计算和收缴工作。

【和谐劳动关系】全面实行建设领域七项制度,严格执法维权,加大监管力度,及时发现和解决苗头性问题。2018年,县区共受理劳动争议仲裁案件18起,受理劳动者举报投诉案件30起,结案率均为100%;移送公安机关涉嫌拒不支付劳动报酬类案件4件,为361名农民工追回工资777.1775万元;依法启动农民工工资保证金301万元支付503名农民工工资。县区未发生30人以上因欠薪引发的群体性事件和极端事件。县区内121个在建项目,共缴存农民工工资保障金5089.28万元,覆盖率达100%27个在建工程项目存入分账管理账户资金303.59万元。收到申请工伤认定64起,已办结64起,劳动合同签订率达98%。持续加大专项执法检查力度,累计检查各类用人单位180户次,涉及劳动者6000人,下达调查询问17份,下达整改指令14份,下达拒不支付通知4份,行政处罚6起,开具工资支付信用记录证明420份,较好地维护了社会和谐稳定。

【社会保障】以巩固全面参保登记成果、促进企业和灵活就业人员参保为重点,紧盯重点企业、重点人群,促进应保尽保。2018年全县参加社会保险423030人次,新增参保人数1035人,社会保险基金收入51476万元、支出81770万元,社会保险费征缴有序规范,基金运行安全高效。创新城乡居民社会保险费征收模式,采取银行系统联网代征社保费,告别现金收费的历史,进一步规避资金安全隐患,让参保群众足不出户就能享受到社保和金融个性化服务,打通了人社工作服务群众最后一公里。全县通过银行系统刷卡实现缴费56665笔缴纳保费1238万元。

【行风政风建设】不断深化放管服改革,坚持把深化改革作为推动人社事业发展的不竭动力,不断深化重点领域改革。对全局124项行政许可、行政确认及公共服务事项进行了清理,清理出马上办事项22项、网上办事项36项,一次办事项8项,全面取消集中生存认证等事项39项,及时将审批项目的名称、依据、申请条件、审批程序、审批结果都通过窗口及时向社会公开。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。勐腊县人力资源和社会保障局设6个内设机构。

1、办公室。负责机关日常运转,承担信息、安全、机要、保密、政务公开、国有资产管理、后勤服务等工作。负责综合协调和督查督办工作。组织或参与综合性调研和重要文稿起草工作。拟订工作制度、计划并监督实施。负责组织人力资源和社会保障重大政策调研,参与重要文稿的草拟工作。负责全县人力资源和社会保障政务信息的收集、整理上报、公开及交流等管理工作。拟订全县人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。拟订全县社会保障信息平台建设总体方案。负责全县人力资源和社会保险网络系统、办公信息系统、对外热线网的建设、管理和维护,确保信息资源和信息系统安全、保密。负责协调综治维稳、应急处置工作。负责单位挂包帮工作。负责局机关退休人员管理服务工作,指导所属单位的退休人员管理服务工作。办理行政经费编制、核算、会计事务、内部审计等业务。负责局机关日常财务管理和会计核算工作。负责局机关的工资福利工作。负责会计档案归档及财务资料保密工作。组织指导所属单位的财务会计工作。完成上级交办的其他工作任务。

2、事业单位人事管理和专业技术人员管理股。贯彻落实专业技术人员管理政策。负责专业技术人员继续教育工作。负责专业技术人员职称综合管理工作,承办深化职称制度改革有关工作。指导、监督、审核专业技术职务评审工作。指导监督各类专业技术人员资格考试工作。指导和实施专业技术职务比例管理工作。承担高层次专业技术人才规划和培养工作。负责推荐有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴人员、科技兴乡贡献奖以及拔尖农村乡土人才。负责农村乡土人才培养选拔工作,协调企业经营管理人才、社会工作人才培养选拔工作。承担县职称改革工作领导小组办公室工作。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员管理。承办事业单位岗位聘用和岗位设置方案核准或备案事宜。对事业单位签订聘用合同进行管理服务。贯彻落实事业单位人才调配政策,负责承办县属事业单位工作人员和机关工勤人员调配工作。拟订全县特殊人才、紧缺人才引进计划,拟订机关事业单位除公务员(含参照公务员法管理事业单位工作人员)外的公开招聘工作人员计划。指导全县事业单位人员和机关工勤人员年度考核工作。综合管理事业单位人员和机关工勤人员聘用、聘任、解聘、辞职、辞退、申诉、控告、奖惩等事宜。负责事业单位人员教育培训工作。负责全县三支一扶大学生招募、管理工作。负责县直事业单位定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生工作。会同有关部门组织实施事业单位综合配套改革。承担勐腊县人才工作领导小组办公室交办的有关工作。综合管理全县评比达标表彰奖励工作。会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

3、工资福利股。负责事业单位工作人员和机关工勤人员(除参照公务员法管理事业单位工作人员外)的工资、奖金、津贴补贴管理工作,建立和完善各类津贴补贴制度。提出地方性津贴补贴政策建议。负责工资统计分析工作。负责事业单位工资和机关工勤总额管理工作。负责县属事业单位工作人员和机关工勤人员(除参照公务员法管理事业单位工作人员外)工资调整变动日常管理工作。负责县属事业单位工作人员和机关工勤人员(除参照公务员法管理事业单位工作人员外)落实工龄和退休审批、审核工作。负责事业单位工作人员住房补贴职务(岗位)资格审批工作。负责年休假待遇审批和目标考核奖资格审批工作。承担勐腊县事业单位实施绩效工资领导小组办公室的具体工作。

4、就业促进和劳动关系股(政策法规股、调解仲裁院)。负责拟订全县就业规划和年度计划并组织实施。负责拟订就业与失业管理办法。贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策。落实就业援助和特殊群体就业政策。负责促进就业扶持政策的审核落实。指导公共就业服务体系建设和制度建设。负责职业培训学校管理工作(事前审查及事中、事后监管)。 指导规范公共就业服务及就业服务信息管理。拟订就业专项资金、扶持公共就业服务资金使用分配方案、管理办法并监督实施。贯彻落实高校毕业生就业政策,牵头拟订促进高校毕业生就业措施。负责城乡劳动者职业培训技能鉴定工作。负责云岭首席技师申报工作。负责拔尖农村乡土人才推荐、培养、选拔工作。拟订贯彻国家职业分类、职业技能标准和行业标准的实施办法。指导和规范职业技能鉴定及机关、企事业单位工人技术等级岗位考核(鉴定)评审工作。承担技师聘用管理工作。负责贯彻落实劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度实施规范。落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法。落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工的特殊劳动保护实施办法。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度。指导和协调劳动人事争议调解仲裁工作。指导开展劳动人事争议预防工作。依法组织调处重大劳动人事争议案件。建立仲 位劳动用工登记、劳动合同备案工作。承担文艺、体育和特种工艺单位招用未满16周岁的未成年人管理工作(事前审查及事中、事后监管)。承担劳务派遣管理工作(事前审查及事中、事后监管)。贯彻落实企业职工工资收入分配的宏观调控政策,指导、监督县属国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。牵头拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策。完善企业职工离退休政策。指导企业劳动定员定额工作。承担勐腊县劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作。

5、社会保险综合股(行政审批股)。贯彻落实机关、企事业单位、城乡居民养老保险政策和标准。贯彻落实企业(职工)年金、个人储蓄性养老保险政策和标准。承担县本级企业职工提前(延迟)退休核准和企业年金备案工作。负责县属统筹单位死亡人员遗属待遇和伤残待遇备案及复审工作。拟订机关事业单位养老保险社会化管理服务事业发展规划和养老保险基金管理办法。拟订城乡居民基本养老保险规划和标准、基金管理办法、基金保值增值年度计划。对相关单位、部门贯彻落实城乡居民养老保险政策、规划、办法和标准进行监督检查。拟订城乡居民基本养老保险上级转移支付资金分配方案。出具被征地农民社会保障审核意见。监督、检查和指导被征地农民基本养老保障政策执行。负责三农相关工作。负责养老保险上访接待、信访答复工作。负责全县工伤认定工作,指导全县工伤认定工作。完善工伤预防、认定和康复政策。承担全县劳动能力鉴定工作。负责法律、法规规定应由县级人力资源和社会保障部门承担的行政审批事项,指导人力资源和社会保障方面的行政审批工作。承担局机关权力清单”“责任清单动态管理、政务服务平台监管、公共服务事项标准化建设、全县人社系统放管服改革和窗口单位作风建设等工作。负责人力资源服务机构管理工作(事前审查及事中、事后监管)。

6、劳动保障监察和农民工工作股(社会保险基金监督股、劳动保障监察大队)。贯彻落实农民工工作综合性政策、规划,维护农民工合法权益。组织实施劳动保障监察工作,依法查处和督办重大劳动保障违法案件;指导(乡)镇劳动保障监察工作;组织开展年度劳动执法年审;协调劳动者维权工作,组织协调县区重大劳动保障违法事件和突发事件的处理工作;推进劳动保障监察队伍规范化建设;负责对农民工工资保证金的监督管理工作;协调解决农民工工作重点难点问题,协调处理涉及农民工的重大事件;指导协调农民工工作信息建设;承担县区农民工工作联席会议办公室的具体工作。负责贯彻落实基本养老、失业、工伤等社会保险及企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度和养老保险基金运营政策。依法监督基金的收支、管理和投资运营。监督就业专项资金、被征地农民基本养老保障资金等资金的使用管理。受理投诉、举报并组织查处重大案件。参与拟订相关社会保险基金投资政策。监督全县基本养老、失业、工伤等社会保险经办机构内部控制制度实施。建立社会保险基金监督举报系统,负责社会保险基金审计工作。承担勐腊县社会保险监督委员会办公室日常工作。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县人力资源和社会保障局2018年末实有人员编制24人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员2人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制2 辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县人力资源和社会保障局2018年度收入合计10,412,268.52元。其中:财政拨款收入9,407,228.16元,占总收入的90.35%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,005,040.36元,占总收入的9.65%。与上年对比增加2618002.38元,增长33.59%

主要原因:1、财政供养人员年度工资提标及补发,在职人员养老保险、职业年金、医疗保险增加;2、新增设政府购买服务岗位,工资及社会保险增加;3、新增勐腊县基层就业和社会保障服务设施建设项目。

二、支出决算情况说明

勐腊县人力资源和社会保障局2018年度支出合计10,857,856.40元。其中:基本支出9,150,020.40元,占总支出的84.27%;项目支出1,707,836.00元,占总支出的15.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加2066578.76元,增长23.51%

主要原因:1、财政供养人员年度工资提标及补发,在职人员养老保险、职业年金、医疗保险增加;2、新增设政府购买服务岗位,工资及社会保险增加;3、新增勐腊县基层就业和社会保障服务设施建设项目;4、脱贫攻坚工作大力开展,商品和服务支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县人力资源和社会保障局机关正常运转的日常支出9,150,020.40元。与上年对比增加845128.76元,增长10.18%,主要原因:1、财政供养人员年度工资提标及补发,在职人员养老保险、职业年金、医疗保险增加;2、新增设政府购买服务岗位,工资及社会保险增加;3、脱贫攻坚工作大力开展,商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.95%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,707,836.00元。与上年对比增加1221450.00元,增长251.13%,主要原因:新增勐腊县基层就业和社会保障服务设施建设项目。勐腊县基层就业和社会保障服务设施建设项目为一拖四项目,主要涉及勐腊县、勐伴镇、尚勇镇、勐捧镇、勐仑镇, 目前均已完工验收,工程款截止2018年底全部结清。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出9,929,935.36,占本年支出合计的91.45%。与上年对比增加1720885.95,增长20.96%。主要原因:1、人员工资、社会保险和住房公积金增加;2、增设政府购买服务岗位;3、新增勐腊县基层就业和社会保障服务设施建设项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出4,391,083.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.22%。主要用于:

2011001机关在职人员工资、津贴补贴和奖金等支出3872575.08元;

2011006自主择业军转干部住房补贴、清凉饮料费支出382142.40元;

2011099其他人力资源事务支出支出(奖励金)2000.00元;

2011102车辆运行费支出20000.00元;

2011301政府购买岗经费支出114366.40元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出3,343,161.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.67%。主要用于:

2010102人才人力资源社会保障经费支出190000.00元;

2080107基金监督管理工作经费支出17200.00元;

2080108网络信息化建设费用支出60000.00元;

2080504离退休人员经费支出161400.00元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出377636.83元;

2082702工伤保险缴费支出3244.66元;

2082703生育保险缴费支出9069.42元;

2089901勐腊县基层就业和社会保障服务设施建设项目及企业军转干部生活困难补助支出2144987.00元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出337,449.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于:

2101101行政单位医疗保险支出217479.50元;

2101103公务员医疗补助支出119969.85元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出1,476,304.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.87%。主要用于:

2130152大学生村官、三支一扶人员工资及社会保险支出1402504.00元;

2130599扶贫工作支出73800.22元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出381,936.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于:

2210201在职人员、大学生村官、三支一扶人员住房公积金支出381936.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为110000.00元,支出决算为95,186.61元,完成预算的86.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为58,989.61元,完成预算的98.32%;公务接待费支出决算为36,197.00元,完成预算的72.39%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据中央八项规定及县级部门制定相关政策,本单位强化预算约束,严格执行公务接待范围及标准结合工作实际规范车辆管理。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加54,517.19元,增长134.05%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加27,415.19元,增长86.83%;公务接待费支出决算增加27,102.00元,增长297.99%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:2018年度人社行业扶贫、人社调研、工伤认定、指导乡镇劳动保障监察、协调县区重大劳动保障违法事件和突发事件等工作大力推进。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出58,989.61元,占61.97%;公务接待费支出36,197.00元,占38.03%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58,989.61元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出58,989.61元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于:工伤认定、指导乡镇劳动保障监察、协调县区重大劳动保障违法事件和突发事件的处理、人社行业扶贫等工作推进所需的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费。

3.公务接待费支出36,197.00元。其中:

国内接待费支出36,197.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待43批次(其中:外事接待0批次),接待人次701人(其中:外事接待人次0人)。主要用于人事档案和工伤保险统筹管理培训、人社行业扶贫及上级部门对农民工工资支付督查检查、人社工作调研等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县人力资源和社会保障局2018年机关运行经费支出664,273.34元,与上年对比增加9641.83元,增长1.47%,主要原因:在职人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会费、车辆运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出(事业单位招聘费)、邮政费、其他支出(固定资产投资奖)

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县人力资源和社会保障局资产总额8,443,090.31元,其中,流动资产416,604.09元,固定资产8,026,486.22元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少446,057.15元,其中;流动资产减少469,954.15元,固定资产增加23,897.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值65400.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

8443090.31

416604.09

8026486.22

7035706.7

206674

0

784105.52

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年我部门开展绩效自评项目支出1726721.00元。其中:

基层就业和社会保障服务中心建设项目1166300.00元。项目建设用于改善勐腊县地区基层就业和社会保障公共服务设施,推动形成布局合理,设施完善、功能齐全、管理规范、流程科学并具有较强辐射和带动作用的服务体系;使城乡劳动者享受平等就业制度,养老、医疗、失业、工伤和生育保险制度带来的好处,维护劳动者合法权益良好的基层工作平台,为人民群众提供优质、高效、快捷的就业和社会保障公共服务场所。

企业军转干部生活困难专项补助金560421.00元。根据《勐腊县财政局关于拨付2018年部分企业军转干部生活困难专项补助资金的函》(腊财社字〔2018147号)文件,勐腊县人力资源和社会保障局年初预算企业军转干部生活困难专项补助金560421.00元,保障企业军队转业干部21人的困难补助及配备日常工作装备,改善工作条件,提升办公效率,部门能严格按照有关规定,将该项资金专项用于解决部分企业军转干部生活困难问题,并加强督促检查,确保专款专用,切实解决好企业军转干部生活困难问题。

  (二)项目绩效目标自评表

2018年我部门通过认真执行财经法规、内控和财务管理制度,加强对专项资金的跟踪检查和监督,防止专项资金被截留、挤占和挪用,自评分达100分,绩效评价情况较好,资金使用和效果达到了预期社会效益。

(三)2018部门整体支出绩效自评报告

2018年我部门未纳入24家整体支出绩效自评预算单位内,无整体支出绩效自评报告。  

(四)部门整体支出绩效自评表

2018年我部门未纳入24家整体支出绩效自评预算单位内,未做整体支出绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表13

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

我部门无情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282314031601111

勐腊县人力资源和社会保障局表20191118051523024.xls

文章关键字: 支出 单位 人员 社会 财政