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勐腊县农村社会养老保险中心2018年度部门决算公开报告

作者 :勐腊县人社局 来源 :勐腊县人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-22

勐腊县农村社会养老保险中心2018年度部门决算公开报告

   第一部分  勐腊县农村社会养老保险中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县农村社会养老保险中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县农村社会养老保险中心属于事业单位,归属勐腊县人力资源和社会保障局下属股所级事业单位。独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。核定编制为4名,年末实有在职人数为4人。勐腊县农村社会养老保险中心执行的是事业单位财务管理会计制度,并严格按照相关基金的财务管理制度持证上岗,主要负责勐腊县城乡居民养老保险保费收缴、养老金发放和保险基金的运行管理。

(二)2018年度重点工作任务介绍

农保中心严格按照县委、政府的部署和主管部门的安排,团结一致,扎实工作,将城乡居民养老保险这一惠民政策落到实处,圆满完成了上级安排的各项工作任务。

截止20181231日,城乡居民应参保人数98000人,全县共有96840人参加城乡居民养老保险,占应参保人数的98.81%,其中16-59周岁80005人,60周岁以上16835人;截止20181231日城乡居民养老保险累计基金结余12689.12万元

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县农村社会养老保险中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1:勐腊县农村社会养老保险中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县农村社会养老保险中心2018年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县农村社会养老保险中心2018年度收入合计1,246,736.24元。其中:财政拨款收入1,003,736.24元,占总收入的80.51%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入243,000.00元,占总收入的19.49%。与上年对比收入增收165291.24元,增长15%。其中:(1)财政拨1003736.24元,比上年的905695元增收98041.24元,增长10%;(2)其他收入243000元,比上年的175750元增收67250元,增长38%。财政拨款收入增加的主要原因是正常调资,其他收入的增加主要是公益岗2018年年末人数为8人,比上年增加2人,公益岗人员工资收入计入其他收入中。

二、支出决算情况说明

勐腊县农村社会养老保险中心2018年度支出合计1,246,736.24元。其中:基本支出1,246,736.24元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增支165291.24元,增长15%。其中:(1)基本支出1246736.24元,比上年的1081445元增支165291.24元,增长15%,增长的主要原因是正常调资和公益岗人数增加2人导致的;(2)项目支出0元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县农村社会养老保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,246,736.24元。与上年对比支出增支165291.24元,增长15%。增长的主要原因是正常调资和公益岗人数增加2人导致的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.58%。人均支出17078元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县农村社会养老保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。我单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县农村社会养老保险中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,003,736.24,占本年支出合计的80.51%。一般公共预算财政拨款支出1003736.24元,比上年的905695元增加98041.24元,增长10%;增长的主要原因是正常调资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出6,994.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于工会费的支出;

  8.社会保障和就业(类)支出863,941.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.07%。主要用于行政运行公务费、发放在职工工资736556元、事业退休人员工资62964元、基本养老保险缴费62308.80元、工伤生育保险缴费2112.35元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出60,609.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于单位事业单位医疗36950.40元和公务员医疗补助支出23658.61元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于其他扶贫相关支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出42,192.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于单位住房公积金补助支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县农村社会养老保险中心2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1700元,支出决算为1,700.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1,700.00元,完成预算的100%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制接待次数和接待人次,严格执行中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加413.00元,增长32.09%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加413.00元,增长32.09%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是接待人次增加1次,接待人数增加8人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,700.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出1,700.00元。其中:

国内接待费支出1,700.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次32人(其中:外事接待人次0人)。主要用于 城乡居民养老保险相关工作,产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县农村社会养老保险中心2018年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县农村社会养老保险中心资产总额291,362.24元,其中,流动资产173,832.24元,固定资产117,530.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-4,378.74元,其中;流动资产增加32,421.26元,固定资产减少-36,800.00元(新购电脑2台价值合计9200元,2010年购入的微型车因无法使用报废减少固定资产46000元,),对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值46000元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

                            国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

291362.24

173832.24

117530

 

 

 

117530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额9200,其中:政府采购货物支出9200;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

     (一)项目支出概况:

无。

     (二)项目支出绩效自评

无。

     (三)项目绩效目标管理

无。

      (四)2018部门整体支出绩效自评报告

无。

      (五)部门整体支出绩效自评表

无。

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

我部门无情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

勐腊县农村社会养老保险中心2018年度部门决算公开表.xls

文章关键字: 支出 财政 预算 单位 决算