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勐腊县劳动就业服务中心2018年度部门决算公开报告

作者 :勐腊县人社局 来源 :勐腊县人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-23

勐腊县劳动就业服务中心2018年度部门决算公开报告

公开目录

 

第一部分  勐腊县劳动就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目评价目标绩效自评表

(三)2018部门整体支出绩效自评报告

(四)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  勐腊县劳动就业服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府三定方案,勐腊县劳动就业服务中心的主要职能是:

1负责统筹协调辖区内就业;

2负责建设公共就业和信息系统

3负责分析和预测辖区内人力资源供需状况

4负责预测预警失业率变化状况;

5负责实施就业失业登记制度;

6负责失业保险经办管理工作

7负责鼓励创业带动就业政策的落实工作;

8、负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作

9、负责公益性岗位管理工作;

10负责辖区内高层次人才信息库建设工作;

11负责辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务;

12、完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作

部门决算是综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性工作,部门决算与反映财政运行情况的财政总决算有机结合,互为支撑,全面总结和综合反映年度预算执行情况,是编制下度预算的信息基础,也是实现财政精细化科学化收支管理的重要依据。按照州县的统一部署和要求,在领导班子的组织领导和相关业务股室的配合下,2018年财政部门决算编报工作于20190121日顺利完成。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018勐腊县劳动就业服务中心重点工作,是在做好本职的会计核算工作同时落实推进行业扶贫及扶贫资金监督管理,在保证资金安全的前提下合理合规加快扶贫项目资金的拨付进度。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县劳动就业服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县劳动就业服务中心2018年度收入合计34,349,728.39元。其中:财政拨款收入30,901,728.39元,占总收入的89.96%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,448,000.00元,占总收入的10.04%2017度收入合计:19,908,617.00元,全部为财政拨款收入,与上年对比收入增加14,441,111.39,比去年增长了72.54%增加的主要原因是公益性岗位人员增加所以补贴收入增加;其他扶贫支出收入增加主要是上海松江区扶贫资金增加所以收入增加

二、支出决算情况说明

勐腊县劳动就业服务中心2018年度支出合计31,819,826.87元。其中:基本支出31,819,826.87元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2017年度支出合计19,764,080.96元全部为基本支出,2018年与2017年年对比支出增加了12,055,745.91元增长61%.增加的主要原因是公益性岗位人员增加所以补贴支出增加;其他扶贫支出增加主要是上海松江区扶贫项目资金支出增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县劳动就业服务中心正常运转的日常支出31,819,826.87元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.06%2017度用于保障勐腊县劳动就业服务中心正常运转的日常支出19,764,080.86,20182017对比支出增加了12,055,746.01,主要因为公益岗位人员增加岗位补贴增加、调资导致各种工资,津贴补贴等人员经费支出的增加

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县劳动就业服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00。与上年相比没有变化,2017保障勐腊县劳动就业服务中心没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县劳动就业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出30,812,895.63,占本年支出合计的96.84%与上年相比增加了11048814.67元,主要因为公益岗位人员增加,相应的岗位补贴增加,其次为更好的开展行业扶贫工作,扶贫专项经费及工作经费增加,相对的日常经增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出28,684,120.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.09%主要用于人员工资、退休费、公益性岗位支出和其他社会保障支出  

9.医疗卫生与计划生育(类)支出146,348.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%主要用于单位行政事业单位医疗及务务员医疗补助等支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出1,879,586.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%主要用于上海对云南对口帮扶扶贫项目支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出102,840.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县劳动就业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为6000.00元,支出决算为6,000.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,0.00完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为6,000.00元,完成预算的100%预算数与决算数相持平。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017相持平,无增减变化。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出6,000.00元,占总支出的100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团

0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车

置支出0.00元,购置车辆0辆。

3.公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

4.公务接待费支出6,000.00元。其中:国内接待费支6,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次131人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展招聘会接待及沪滇扶贫项目工作检查接待。

5.国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县劳动就业服务中心2018年机关运行经费支出16,126,961.08元,与上年对比增加了3,667,028.15元,主要用于拨付给各乡镇乡社会保障服务中心开展各项工作工作经费、购置办公设备、及开展各项工作产生的差旅费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县劳动就业服务中心资产总额4,345,737.75元,其中,流动资产3,322,564.89元,固定资产1,023,172.86元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,531,472.42元,其中;流动资产增加2,514,372.42元,固定资产增加17,100.00,对外投资及有价证券持平,在建工程持平,无形资产持平,其他资产持平。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋309.38平方米,房屋出租为几栋,无法计算出原值,实现资产使用收入126906.63元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4345737.75

3322564.89

1023172.86

614882.86

 

0.00 

408290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额17100.00,其中:政府采购货物支出17100.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况:我单位无20万元以上县级配套资金,故无此项支出。

(二)项目评价目标绩效自评表:我单位无此项支出。

(三)2018部门整体支出绩效自评报告我单位无此项支出。

(四)部门整体支出绩效自评表我单位无此项支出。部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表13

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要其他说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 勐腊县劳动就业服务中心表.xls



文章关键字: 支出 财政 预算 单位 情况