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勐腊县养老保险基金管理中心2018年度部门决算公开报告

作者 :勐腊县人社局 来源 :勐腊县人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-23

勐腊县养老保险基金管理中心2018年

度部门决算公开报告

 

   第一部分  勐腊县养老保险基金管理中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目绩效目标自评表

   (三)2018部门整体支出绩效自评报告

   (四)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县养老保险基金管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策,扩大养老、工伤等社会保险覆盖面;经办企业单位和机关事业单位养老保险、工伤保险、职业年金相关业务;管理社会保险基金;发放各种保险待遇;经办参保缴费基数核定、个人账户管理;养老保险关系转移接续;编报各险种的财务和统计报表;执行社会保险待遇领取资格认证工作;稽核用人单位缴纳社会保险费情况;实施全民参保登记计划;管理社会保险参保职工业务档案。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、多措并举,狠抓养老、工伤、生育参保扩面、征收任务

城镇职工养老保险参保、征收情况:参加城镇职工基本养老保险的各类企业277户,39519人,1-12月实收养老保险基金18297万元(企业);机关事业养老保险参保、征收情况:截至12月底勐腊县机关事业单位职工养老保险参保单位259户,9717人,其中在职6738人,离退休2979人。20181-12月实际征收14355万元。 机关事业职业年金参保、征收情况:截至12月底勐腊县机关事业单位职工职业年金参保单位259户,9314人,201812月职业年金实际征收3306万元。工伤保险参保、征收情况:截至12月底工伤保险参保人数24010人,201812月实际征收718万元。生育保险参保、征收情况:截至12月底生育保险参保人数22910人,201812月实际征收475万元。

2、多方协调沟通,按时足额发放离退休人员养老金,及时兑现养老、工伤、生育保险相关待遇

每月按离退休人员养老金、工伤、生育支付明细,及时向财政局申请拨款,督促农行、邮储、农商行等银行及时发放,确保全县离退休人员每月15日左右能领到养老金,工伤、生育人员及时领到相关津贴和医疗费。目前勐腊县离退休人数17997人(机关事业单位退休2979人,包括中人)。月应发放养老金4940.3万元(机关事业单位退休人员统筹内1214万元),实际发放4940.3万元(机关事业单位退休人员统筹内1214万元),发放率达100%

完成2018年调整企业退休(职)人员基本养老金工作。指定专人负责在规定时间内完成退休人员待遇重新计算、调整养老金、与相关部门统筹协调及调资补发养老金到退休人员账户上。调整企业退休(职)人员待遇14336人,人均增资141.32元,补发共计1620万元。调整机关事业单位退休(职)人员待遇2878人,人均增资166.74元,补发共计429万元。

 3、认真做好养老保险关系转移接续、养老金领取资格认定工作。一是做好参保人员社会保险关系转移,保证参保人员跨省、地州、县流动时基本养老保险关系的顺畅转移接续。我县城镇职工基本养老、工伤、生育保险关系接转接续234人,其中转出108人、转入126人。二是认真开展离退休人员领取养老金资格认证工作,最大限度杜绝冒领养老金现象,避免社保基金流失。7月开始取消了离退休人员领取养老金集中认证方式。

4、对参保单位人员申报、缴费人数、缴费基数进行稽查复核。2018年稽核工作于61日开始实施,稽核单位104户,稽核人数:养老保险3842人,工伤保险4102人,生育保险3847人。

5、完成社会保险费征管职责划转的前期工作。认真开展参保单位信息核对和欠费情况清理工作。机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险参保单位信息核对和欠费清理工作已完成,共核对264家机关事业单位参保信息,清理出机关事业单位职工养老保险截至20188月底的欠费18家,1603800.04元,职业年金欠费15家,2081153.88元,工伤保险欠费14家,36035.56元,生育保险欠费12家,44192.9元。  

6、建筑等高风险行业参加工伤保险工作稳步推进。截至201812月底,按用人单位方式参保建筑施工企业1693人,实缴工伤保险金额0.14万元。按项目参保方式参保建筑施工企业40户,1300人,实缴工伤保险金额65.37万元。

7、机关事业单位养老保险制度改革工作正常运行。目前,勐腊县机关事业单位养老保险制度改革工作已步入正轨,按月出清册,按月收费。201410月至201810月退休的中人1018人(含43+1人员),其中已核定待遇的中人人数为603人,未核定人数为415人(其中:差额拨款单位因欠费不能核定的中人11人;由企业缴费个人账户不能核定的中人401人;缴费月数不满180个月的退职人员无法核定的中人3人)。

8、采取有效措施,加大扩面征缴力度。积极协调相关部门联动,采取措施促进扩面征缴工作的有序进行,截至201812月底扩面新增养老保险参保单位1565人,征缴养老保险费25万元;新增工伤保险参保单位17100人,征缴工伤保险费0.8万元;新增生育保险参保单位1565人,征缴生育保险费0.3万元。

9、加强社会保险政策宣传,提高全社会参保意识。采取多种方式开展以进农场、进工地服务等活动,先后到辖区内四个农场积极宣传社会保障政策;开展工伤保险进央企主题普法宣传活动,深入勐腊县范围内中铁二十五局集团隧道第五架子队尚岗一号隧道现场和中铁二局玉墨铁路项目经理部开展宣传;举办1期工伤事故及职业病预防专题培训班;结合安全生产月及其它重大节日,在县中心人员流动较多的街道实施社会保险宣传活动,共发放宣传材料2000余份,接受群众各类咨询300余人次。

10、规范社会保险管理服务工作,确保社会保险基金安全。制定完善社会保险经办机构内部控制制度,严格按照制度内容执行,对经办的各项业务、各个环节进行全程监督,保证基金的安全完整,维护参保者的合法权益。

11、统筹推进挂包帮、转走访各项工作。我中心开展扶贫攻坚工作与局机关同安排、同部署,共帮扶贫困户832人。截至目前,已组织帮扶干部10余次进村入户开展扶贫工作。积极协助县扶贫办筛查全县建档立卡贫困户身份情况11次,防止骗保情况的发生。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县养老保险基金管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县养老保险基金管理中心2018年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制17人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员17人)。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县养老保险基金管理中心2018年度收入合计3,498,909.93元。其中:财政拨款收入3,498,909.93元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加78596.01,增幅2%,主要原因分析:2018年在职人员调整工资结构,人均工资有所增加,导致收入增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县养老保险基金管理中心2018年度支出合计3,488,464.94元。其中:基本支出3,137,324.94元,占总支出的89.93%;项目支出351,140.00元,占总支出的10.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加68151.02,增幅2%,主要原因分析:2018年在职人员调整工资结构,人均工资有所增加,导致支付增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县养老保险基金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,137,324.94元。与上年对比增加114491.02,增幅3.79%,主要原因分析:工资福利支出比上年2302421.20元增加190122.80,增幅7%,原因是通过招考新录用公务员2人;商品服务支出比上年105401.68员增加147600,增幅140%,原因:根据决算填报要求,公务交通补贴填入其他交通费用,2018年支付公务交通补贴139800元,而2017年公务交通补贴未填入其他交通费用;商品和服务支出113201.68元,同比上年增加7800元,增长7%,虽然已压缩购买办公用品及耗材,但我单位属于经办各种社会保险的窗口单位,再加上机关事业养老保险改革需要购买大量办公用品、耗材及纸张;对个人和家庭的补助支出与上年345823.08元相比增加45956.18元,增幅11%,原因:退休工资分统筹内和统筹外,统筹内由养老保险基金支付,财政只支付统筹外部分,支付离休工资250861.00元,支付退休工资128616.00元,支付陈春永住房补贴10102.26元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.06%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县养老保险基金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出351,140.00元。与上年对比减少46340,减幅12%,主要原因分析:2018年减少异地汇费项目资金(其他人力资源和社会保障管理事务支出)9万元。具体项目开支及开展工作情况:社会保险个人权益记录单邮寄费40000元,依据:西人社发〔2012111号《关于做好社会保险个人权益记录单邮寄工作文件的通知》;2018年地方退休人员社会化管理项目资金11.57万元(腊财预字〔201801文件),依据:根据《中共中央办公厅 、国务院办公厅关于转发劳动和社会保障部等部门<关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见>的通知》(中办发〔200316号),《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加快推进企业人员社会化管理服务工作的通知》(云办发〔200331号),云南省人民政府办公厅关于印发《云南企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》的通知,(云政办发〔200552号)中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府关于印发《西双版纳州企业退休人员和国企改革下岗离岗失业人员社会化管理服务办法》的通知(西办发〔20108号)文件要求,参保退休人员按每人每月5元的标准给予补贴;省属社会化管理服务费19.55万元(腊财预字〔2018101号),依据:根据《中共中央办公厅 、国务院办公厅关于转发劳动和社会保障部等部门<关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见>的通知》(中办发〔200316号),《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加快推进企业人员社会化管理服务工作的通知》(云办发〔200331号),云南省人民政府办公厅关于印发《云南企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》的通知(云政办发〔200552号);2018年支付8人社会管理服务人员工资,每月每人补贴400元,共计27600元,1人发正常工资每月3400元,共计40800元,总计68400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县养老保险基金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,488,464.94,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加68151.02,增幅2%,主要原因分析:2018年在职人员调整工资结构,人均工资有所增加,导致支付增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出3,099,063.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.84%。主要用于基本支出2758368.24元,占总支出的89%;项目支出351140元,占总支出的11%。基本支出含工资福利支出2492544元,对个人和家庭的补助391779.26元,商品和服务支出253001.68元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出205,095.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于医疗保障,支出205,095.43元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于扶贫支出10,000.00元;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 19.住房保障(类)支出174,306.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于为单位职工缴纳住房公积金,2018年我中心在职在编17人,缴纳公积金164,204.00元,支付陈春永住房补贴10102.26元;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县养老保险基金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为146000元,支出决算为14,600.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为14,600.00元,完成预算的100%

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少-100.00元,下降-0.68%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少-100.00元,下降-0.68%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格控制,切实压缩三公经费规模。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出14,600.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出14,600.00元。其中:

国内接待费支出14,600.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次244人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我单位相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县养老保险基金管理中心2018年机关运行经费支出253,001.68元,与上年对比增加147600元,增幅140%,主要原因分析2018年预算时公务交通补贴列入工资预算,决算时列入商品和服务支出的其他交通费用139800元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县养老保险基金管理中心资产总额1,106,156.02元,其中,流动资产354,944.95元,固定资产751,211.07元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加82,732.27元,其中;流动资产增加32,932.27元,固定资产增加49,800.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋151.61平方米,账面原值135972.07元,实现资产使用收入36000元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

合计

1

1106156.02

354944.95

751,211.07

135,972.07

0.00

0.00

615,239.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额49800,其中:政府采购货物支出49800;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

      (一)项目支出概况

(二)项目绩效目标自评表

(三)2018部门整体支出绩效自评报告

(四)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表13

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 勐腊县养老保险基金管理中心表.xls


文章关键字: 支出 单位 保险 预算 财政