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勐腊县公共就业和人才服务中心2020年部门预算编制说明

作者 :勐腊县人社局 来源 :勐腊县人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-28

勐腊县公共就业和人才服务中心2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   勐腊县公共就业和人和服务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知》(腊财预字2020112号)的相关要求,现将勐腊县公共就业和人才服务中心2020年部门预算公开如下:

 

第一部分  勐腊县公共就业和人才服务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理

(二)负责建设公共就业和人才服务信息系统

(三)负责分析和预测预警失业率变化状况

(四)负责实施就业失业登记制度

(五)负责失业保险经办管理工作

(六)负责鼓励创业带动就业政策的落实工作

(七)负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作

(八)负责公益性岗位管理工作

(九)负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务

二、机构设置情况

勐腊县公共就业和人才服务中心隶属于勐腊县人力资源和社会保障局下属股所级参照公为员管理经费独立核算事业单位,现有10个参公管理事业编制,2个行政编制,单位设有办公室、失业保险管理办公室、就业创业办公室、财务室、就业培训办公室五个科室,2019年末在编在职职工12人,退休7人,2019年末实有人数12人。

三、重点工作概述

   勐腊县公共就业和人才服务中心重点工作有以下个方面:

(一)失业保险管理工作,失业保险是由人单位、职工个人缴费渠道筹集基金,对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供物质帮助以保障其基本生活。

(二)就业资金管理工作,主要是公益性岗位工资、公益性岗位社会保险补贴、灵活就业人员社会保险补贴、就业培训工作,此项工作是开展对失业人员进行公益岗位安置、职业技能培训,帮助劳动者提高就业能力,从而实现尽快再就业的重要措施。

(三)就业创业小额担保贷款工作,小额担保贷款是对失业职工、有创业意愿的农村劳动力创业的一种经济扶持,是积极的就业政策核心重要措施之一。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐腊县公共就业和人才服务中心2020年部门预算已按预算管理的要求将2020年部收入和支出反映在2020年部门预算中,预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下:

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届全会、州委八届五次全会以及市委六届六次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实《预算法》严肃财经纪律,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度厉行节约、反对浪费、集中财力办在事、不折不扣落实过紧日子的要求和全面贯彻各级财政政策为基本的指导思想

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制三公经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12名,其中:行政编制2名,事业编制10名(含参公)。在职实有12人,其中: 财政全供养12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员7人,其中: 离休 0人,退休7人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 2174.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2174.68万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比收入增加598.38万元增加37.95%,增加的主要是年初预算各乡镇乡村公益性岗位岗位补贴项目预算资金530.16万元、创业担保贷款贴息工作经费增加23.12万元

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2174.68万元,其中:一般公共预算本级财力2174.68万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入增加598.38万元增加37.95%,增加的主要是年初预算各乡镇乡村公益性岗位岗位补贴项目预算资金530.16万元、创业担保贷款贴息工作经费增加23.12万元

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2174.68万元。财政拨款安排支出2174.68万元,其中:基本支出1621.4万元,项目支出553.28万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款2174.68万元,比2019年预算数增加598.38万元,增长37.95%。主要原因是:增加年初预算各乡镇乡村公益性岗位岗位补贴项目预算资金530.16万元、创业担保贷款贴息工作经费增加23.12万元。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

12080101社会保障和就业支出-行政运行支出159.56万元,主要用于职工工资薪酬、职工生育、工伤保险及单位日常工作经费开支。

22080501行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出23万元,主要用于退休职工统筹外工资支出。

32080505 行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.25万元,主要用于职工缴纳养老保险支出。

42080705就业补助-公益性岗位补贴支出1386.84万元,主要用于我县公益岗位人员工资补贴支出。

52080799 其他就业补助支出530.16万元,主要用于乡村公益性岗位补贴支出。

62101101卫生健康支出-行政单位医疗支出11.95万元,主要用于职工医疗费缴费补助支出。

82101103卫生健康支出-公务员医疗补助8.57万元,主要用于职工公务员医疗补助支出。

92130804农林水支出-创业担保贷款贴息23.12万元主要是用于给予乡镇开展小额担保创业贷款工作经费。

102210201住房保障-住房公积金支出14.23万元,主要用于职工住房补助支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1621.4万元,项目支出553.28万元)。

1.工资福利支出1581.8万元,其中:30101基本工资44.79万元、30102津贴补贴63.03万元、30107绩效考核基础奖28.8万元、30110职工基本医疗保险缴费支出11.32万元、30111公务员医疗缴费支出8.57万元、30112其他社会保障缴费32.42万元、30113住房公积金支出14.23万元、30199其他工资福利支出1386.84万元

2.商品和服务支出38.74万元,其中:30201办公费2.8万元、30202印刷费1.92万元、30217公务接待费0.6万元、30239其他交通费10.8万元、30229福利费0.04万元、30228工会费2.16万元、30299其他商品服务支出20.42万元。

3.对个人和家庭的补助支出554.14万元。30302退休费22.58万元、30399其他对个人和家庭的补助支出531.56万元。

(二)本单位政府性基金预算为0.00万元

(三)本单位社会保险基金预算为0.00万元

(四)本单位国有资本经营预算为0.00万元

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 2174.68万元2019年预算增加598.38万元,增长37.95%增加变化的原因主要是:增加年初预算各乡镇乡村公益性岗位岗位补贴项目预算资金530.16万元、创业担保贷款贴息工作经费增加23.12万元

2020年部门财政拨款支出598.38万元增长37.95%增加变化的原因主要是:增加年初预算各乡镇乡村公益性岗位岗位补贴项目预算资金530.16万元、创业担保贷款贴息工作经费增加23.12万元。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出1621.4万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.56%,2019年预算增加5.17万元,增长0.3%,增减变化的原因主要是人员增加基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.39%,2019年预算增加0.61万元,增长4%,增的原因主要是人员增加办公经费增加。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.39%,2019年预算增加3.34万元,增长17.4%,增减变化的原因主要是:是退休人员增加退休费增加。

4.资本性支出占基本支出的0%,2019年预算持平

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县公共就业和人才服务中心机构为完成特定的行政工作任务,项目支出553.28万元2019年本单位无项目支出预算,的原因主要是:年初预算新增各乡镇乡村公益性岗位岗位补贴项目预算资金530.16万元、创业担保贷款贴息工作经费23.12万元。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.6万元,与上年预算数相比无增减变化,具体情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年预算数相比无增减变化

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为0.6万元,与上年预算数相比无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目2个,编制了2项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个,财政预算安排553.28元,其中:重点项目0个,财政预算安排02020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县公共公共就业和人才服务中心2020年机关运行经费15.61万元,比上年增加0.61万元,增长4.07%,增加的主要原因是:2020人员增加工作经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

        附件:勐腊县公共就业和人才服务中心.xlsx


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