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勐腊县人力资源和社会保障局(本级)2020年部门预算编制说明

作者 :勐腊县人社局 来源 :勐腊县人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-30

勐腊县人力资源和社会保障局(本级)2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   勐腊县人力资源和社会保障局(本级)部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知》(腊财预字2020112号)的相关要求,现将勐腊县人力资源和社会保障局(本级)2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐腊县人力资源和社会保障局(本级)部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划,拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。

(二)贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效覆盖。

(三)负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,落实就业援助制度,落实高校毕业生就业相关政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

(五)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制,落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
    (七)牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度、健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(十)贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。

(十一)组织拟订全县表彰奖励政策,综合管理全县评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作,根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

(十二)负责全县人力资源和社会保障领域对外交流合作。

(十三)负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

(十四)完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。

(十五)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。

(十六)有关职责分工。与勐腊县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由勐腊县人力资源和社会保障局牵头,会同勐腊县教育体育局等部门拟订;高校毕业生离校前就业指导和服务工作,由勐腊县教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由勐腊县人力资源和社会保障局负责。 

二、机构设置情况

勐腊县人力资源和社会保障局(本级)为行政单位,其中:设局长1名,副局长3人,内设办公室、工资副利股、就业促进和劳动关系股(政策法规股、调解仲裁院)、劳动保障监察和农民工工作股(社会保险基金监督股、劳动保障监察大队)、事业单位人事管理和专业技术人员管理股、社会保险综合股(行政审批股)共6个股室。

三、重点工作概述

)强化人才培养引进

认真落实千人计划”“万人计划实施办法,围绕全经济社会发展大局,特别是紧紧围绕全州涉及六大生态经济产业、绿色发展“三张牌”、生物医药、大健康等新兴产业,广泛开展人才需求征集,形成需求清单,进行针对性培养;全面落实《推行终身职业技能培训制度的实施方案》《推行提高技术工人待遇的实施方案》加强高技能人才基地建设继续加大技能人才培养力度,新增高技能人才80名以上做好“享受省政府特殊津贴专家”“云南省拔尖农村乡土人才”推荐选拔工作,开展海外学子为国服务行动计划,大力吸引高层次留学人才回国创新创业。建好用好专家基层科研工作站,培养一批基层急需紧缺人才

)推进人事制度改革

围绕实现人事管理科学化的目标,努力做好级涉改事业单位人员转隶岗位设置及生产经营类事业单位改革工作。认真落实事业单位岗位管理制度规范聘用管理。深入贯彻执行《中组部 人社部关于进一步做好艰苦边远地区县乡事业单位公开招聘工作的通知》《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》,完善面向社会公开招聘、紧缺岗位人才聘制度,着力解决艰苦边远地区、紧缺岗位“招人难”问题。不断完善《事业单位人事管理条例》配套政策,加大政策宣传培训力度。认真贯彻落实高级专家延时退休办法。落实国家和省义务教育教师工资待遇相关政策。继续做好公立医院薪酬制度改革试点工作。进一步完善规范事业单位绩效工资管理工作。贯彻落实高校毕业生到基层工作高定工资及乡镇工作补贴等政策放宽基层专业技术人员职称评聘条件,鼓励专业技术人才到乡镇企事业单位开展服务工作

)切实加强形势研判

进一步健全劳动关系风险监测预警,建立基层直接到企业的“劳动关系监测点”,紧盯重点行业、重点地区、重点群体,强化风险排查,完善应急预案,坚持标本兼治、综合治理,实现劳动关系风险研判、分析、排查制度常态化,切实抓好风险防控的源头治理,真正把功夫下在平时、坚持在经常。

)建立健全制度机制

加强对企业用工的指导和服务,完善劳动用工信息网上申报备案制度。研究规范新业态劳动用工管理,规范企业经济性裁员,稳步推进集体协商工作。进一步发挥协调劳动关系三方机制作用,深入推进和谐劳动关系创建活动,开展劳动关系和谐企业评价,探索建立构建和谐劳动关系综合试验区。进一步完善企业工资分配宏观指导调控制度,建立企业薪酬调查和信息发布制,扎实推进国有企业工资决定机制改革,继续做好国有企业负责人薪酬制度改革工作,研究制定国有企业工资内外收入监督检查办法等配套政策,进一步规范国有企业负责人薪酬管理。进一步完善劳动保障监察制度,健全举报投诉、双随机监管、执法协作等工作机制,推进企业守法诚信等级评价和失信联合惩戒制度建设,使工资拖欠问题得到根本治理。加强仲裁办案标准化管理,提升基层争议处理能力。推进调解仲裁四化建设,建立健全劳动人事争议裁审衔接机制,仲裁结案率达到100%以上,调解成功率达到70%以上,一裁终局率达到66%以上。创新服务方式,推行服务下移,努力把劳动人事争议仲裁延伸到乡镇、街道,实现服务上门。统筹推进农民工工作,加快推进农民工市民化发展。

)全力夯实工作基础

以农民工工资治欠保支工作为重点,着眼2020年全面完成农民工工资治欠保支工作目标加大欠薪违法打击力度,强化日常监管,组织开展专项执法检查,特别是做好政府性工程欠薪问题的排查工作,确保拖欠农民工工资案件数、涉及人数和金额降幅均达到20%以上。推进劳动保障守法诚信建设,加大重大劳动保障违法行为社会公布和拖欠农民工工资黑名单管理力度。综合利用考核、督查、督导、通报、约谈等手段督促各乡镇人民政府、行业主管部门切实落实责任,高质量完成治欠保支三年行动计划指标任务,扎实做好农民工工资治欠保支工作。进一步加大执法力度,采取购买政府服务方式,配齐配强劳动监察执法辅助岗位工作人员和劳动争议仲裁协理员。不断提升新闻宣传和舆论引导。做好信访维稳工作。加强应急处置能力,强化部门协调联动,坚决杜绝因劳动关系因素导致冲击社会底线的极端事件和大规模群体性事件的发生。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

我部门编制2020年预算,按照县委、县政府的要求,一是坚持“积极稳妥,量力而行,从严从紧”的原则;二是坚持保基本、保稳定、保民生、压一般原则;三是注重解决困难群众生活问题,确保社会保障资金按时足额到位。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15名,其中:行政编制14名,事业编制0名(含参公)。在职实有17人,其中: 财政全供养17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员8人,其中: 离休0人,退休 8人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入436.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入436.67万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结余、结转0.00万元。

与上年对比减少309.02万元,下降41.44%主要原因:在职人员减少,一般公共服务、社会保障和就业、公积金收入减少;大学生村官2020开始移交县委组织部,对高校毕业生到基层任职补助收入减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 436.67万元,其中:一般公共预算本级财力436.67万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少309.02万元,下降41.44%主要原因:在职人员减少,一般公共服务、社会保障和就业、公积金收入减少;大学生村官2020开始移交县委组织部,对高校毕业生到基层任职补助收入减少

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出436.67万元。财政拨款安排支出436.67万元,其中:基本支出398.67万元,项目支出38万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款436.67万元,比2019年预算数减少309.02万元,下降41.44%。主要原因:在职人员减少,一般公共服务、社会保障和就业、公积金支出减少;大学生村官2020开始移交县委组织部,对高校毕业生到基层任职补助支出减少

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12011001 行政运行272.92万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资支出;政府购买人员工资及保险支出;在职人员公用经费支出

22080102 人力资源和社会保障管理事务10.00万元,主要用于人才、人力资源社会保障日常工作经费支出

32080105 劳动保障监察1.00万元,主要用于劳动保障监察专项经费支出。

42080108 信息化建设6.00万元,主要用于乡镇、社区社会保障网络经费支出。

52080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出1.00万元,主要用于境外边民入境务工管理经费支出。

62080501 行政单位离退休26.46万元,主要用于机关退休人员的工资、公用经费支出。

72080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.00万元,主要用于机关在职人员的养老保险缴费支出。

82080799 其他就业补助支出5.00万元,主要用于勐腊县事业单位招聘经费支出。

92101101 行政单位医疗17.23万元,主要用于机关在职人员的医疗保险缴费支出。

102101103 公务员医疗补助11.39万元,主要用于机关在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

112130152 对高校毕业生到基层任职补助25.11万元,主要用于三支一扶人员工资及社会保险支出。

122130599 其他扶贫支出15.00万元,主要用于勐腊县事业单位脱贫攻坚专项奖励表彰支出。

132210201 住房公积金20.56万元,主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出318.37万元(其中:基本支出318.37万元,项目支出0.00万元)。包括基本工资63.08万元、津贴补贴93.20万元、奖金5.26万元、 绩效工资40.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.00万元、职工基本医疗保险缴费16.41万元、公务员医疗补助缴费11.39万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金20.56万元、其他工资福利支出41.22万元。

2)商品和服务支出49.92万元(其中:基本支出29.22万元,项目支出20.70万元)。基本支出包 括办公费2.00万元、印刷费1.00万元、邮电费1.50万元、差旅费2.0万元、工会经费3.13万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用15.06万元、其他商品和服务支出0.48万元;项目支出包括办公费7.96万元、差旅费4.50万元、维修(护)费3.74万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出2.00万元。

3对个人和家庭的补助66.09万元(其中:基本支出51.09万元,项目支出15.00万元)。基本支出包括退休费25.98万元、生活补助25.11万元;项目支出为奖励金15.00万元。

4资本性支出2.30万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出2.03万元),主要用于购置办公设备。

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0.00万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0.00万元。

四、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,2020年政府采购预算2.30万元,比2019年增加2.30万元,增长100%,增加的主要原因是2019年未编制政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入436.67万元2019年预算减少309.02万元下降41.44%减少的原因主要是:在职人员减少,一般公共服务、社会保障和就业、公积金收入减少;大学生村官2020开始移交县委组织部,对高校毕业生到基层任职补助收入减少

2020年部门财政拨款支出436.67万元。比2019年预算减少309.02万元下降41.44%减少的原因主要是:在职人员减少,一般公共服务、社会保障和就业、公积金支出减少;大学生村官2020开始移交县委组织部,对高校毕业生到基层任职补助支出减少

2020年用于保障机关正常运转的日常支出398.67万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.86%2019年预算减少260.92万元,下降45.04%减少的原因主要是:在职人员减少,基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、公积金等支出减少

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.33%2019年预算减少10.40万元,下降26.25%减少的原因主要是:在职人员减少,公用经费减少、其他交通费用(公务交通补贴)减少

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.81%,2019年预算减少16.07万元,下降23.93%减少的的原因主要是2019自主择业军队干部移至退役军人事务局,本单位不涉及该项业务支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出38.00万元,如一般行政管理事务、劳动保障监察、信息化建设等开支。比2019年预算减少21.62万元,下降36.26%减少的原因主要是2020年未涉及行业扶贫“挂包帮、转走访”工作经费、行业扶贫档案台账经费两个项目

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计10.00万元,较上年减少1.00万元,下降9.09%,具体变动情况如下:

1因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,2019预算数相比,无增减变化

2公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为6.00万元,2019预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元,2019预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费6.00万元,2019预算数相比,无增减变化

增减变化的原因主要是随着公车改革的不断推进,本单位强化预算约束,严格管理使用公务用车。

3公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为4.00万元,较2019年减少1.00万元,下降20.00%

减少的原因主要是本单位深入贯彻落实中央八项规定,强化预算约束,严格支出管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目6个,编制了6项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目6个,财政预算安排38.00元,其中:重点项目1个,财政预算安排15.002020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县人力资源和社会保障局(机关)2020年机关运行经费29.22万元,比上年减少10.40万元,下降26.25%,减少的主要原因是:在职人员减少,公用经费减少、其他交通费用(公务交通补贴)减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

        附件:1.勐腊县人力资源和社会保障局(本级)2020年部门预算公开表.xlsx

                    2.勐腊县人力资源和社会保障局(本级)2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

文章关键字: 支出 预算 单位 部门 情况