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勐腊县养老保险基金管理中心2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-16

 

目录

第一部分  勐腊县养老保险基金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县养老保险基金管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县养老保险基金管理中心主要职能是:按照国家的法律法规开展基本养老保险、工伤保险、生育保险、机关事业养老保险、机关事业职业年金的征收、支付、存储及离退休人员的管理服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.养老保险参保情况

2019年养老保险参保目标任务是49200人,其中企业职工24600人,机关事业单位6600人。截至12月底完成49684人,完成率101%,其中:企业在职24603人,完成率100%;企业退休15694人;机关事业单位在职6679人,完成率101%;机关事业单位退休3134人;职业年金在职6679人,退休1242人。养老保险缴费人数27931人,其中企业单位缴费21252人,机关事业单位缴费6679人。

2.工伤保险参保情况  

2019年工伤保险参保目标任务是24000人,截至12月底完成25130人,完成率104.7%,其中:按建设项目参加工伤保险3684人。

3.调整退休人员基本养老金

2019年调整退休人员基本养老金已经完成,共调整18056人,其中,企业退休人员15057人,月增加金额229.5万元,补发1-7月份增加的部分1606.9万元,调整前人均养老金2454.64元/月,调整后人均养老金2607.10元/月,人均增加养老金152.46元/月,最低的退休人员增加86.09元/月,最高的增加270.44元/月。调整机关事业单位退休人员2999人,月增加金额53.2万元,补发1-8月份增加的部分423.5万元,调整前统筹内人均养老金4227.79元/月,调整后统筹内人均养老金4405.13元/月,人均增加养老金177.34元/月,最低的退休人员增加103.88元/月,最高增加258.72元/月。

4.养老保险降费                                                                                    
    2019年5月起,城镇职工基本养老保险单位缴费比例继续下调,企业职工基本养老保险单位缴费比例由19%调整到16%,机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整到16%,这次降低缴费比例全县受惠企业单位347户,相比降费前,预计2019年可以少缴纳1904万元养老保险费;机关事业单位261户,相比降费前,预计2019年县财政单位部分可以少缴纳1440万元。

5.工伤保险降费

我县工伤保险累计结余可支付月数在24个月以上,以现行费率为基础下调50%的阶段性降费率政策可延长至2020年4月30日。工伤费率下调受惠企业单位347户,机关事业单位272户,企业单位下调费率前应缴纳工伤保险基金679.2万元,下调费率后应缴纳339.6万元;机关事业单位下调费率前应缴纳工伤保险基金204万元,下调费率后应缴纳102万元,下调费率为全县企业参保单位减轻了339.6万元的负担,为财政减轻了102万元的负担。                                 

6.社保稽核扩面及检查情况

成立了专门稽核工作小组,采取实地稽核与书面稽核相结合的稽核方式。书面稽核268个单位,未发现少申报缴费人数、少报漏报工资缴费基数、少缴漏缴社会保险费现象。实地稽核42个单位,稽核养老保险2090人,工伤保险2302人,核查出未参加工伤保险11人,未缴纳基数0.55万元,现已经缴纳。养老保险扩面30户160人,收缴养老金79.4万元;工伤保险扩面310人,收缴工伤保险金2.2万元。

7.待遇发放

多方协调沟通,按时足额发放离退休人员养老金,及时兑现养老、工伤、生育保险相关待遇每月按离退休人员养老金、工伤、生育支付明细,及时向财政局申请拨款,督促农行、邮储、农商行等银行及时发放,确保全县离退休人员每月15日左右能领到养老金,发放率达100%。

8.扫黑除恶专项斗争

一是确定一名扫黑除恶联络员,负责日常联系工作,组织职工学习相关文件,宣传文件内容,公开举报电话,对前来咨询、信访的群众进行全面排查,建立扫黑除恶专项斗争台账,召开扫黑除恶专题会议6次,在业务大厅张贴宣传画6幅,向前来办事群众发放宣传单125余份,利用微信在职工群里、朋友圈里转发扫黑除恶相关内容30次。二是对养老保险退休金多领、冒领行为进行了专项整治,共办结多领养老金事件2起,收回多领养老金32546.18元。三是对业务审批、日常监督检查进行摸排,我中心未接到群众举报电话,未发现涉及人社系统的涉黑涉恶犯罪案件,重点领域不存在监管漏洞,失职渎职等问题,不存在有涉黑涉恶线索不移交的问题,不存在经办人员涉黑涉恶腐败和“保护伞”“关系网”的问题。

9.持续巩固脱贫攻坚成果

一是按照数据核查要求,对农户参加养老保险、工伤保险、生育保险、领取养老金以及建档立卡户中可能存在财政供养人员等方面对照业务系统进行筛查。三年来,共核查数据36次,全县26941名建档立卡贫困人口中,16人参加了机关事业单位养老保险、工伤保险、生育保险;605人参加了企业职工养老保险,102人仅参加工伤保险,建档立卡贫困人口按项目参加工伤保险20人,无人因发生工伤返贫致贫。二是为残疾贫困户领取轮椅送到家中,帮助贫困户办理助学贷款,多次发起爱心捐款,共捐出11620元,全部用于帮扶挂联贫困户生产生活学习等方面的需求。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县养老保险基金管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县养老保险基金管理中心2019年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员19人),其他人员6人,主要是我单位公益岗人员。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县养老保险基金管理中心2019年度收入合计3,485,423.86元。其中:财政拨款收入3,269,423.86元,占总收入的93.80%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入216,000.00元,占总收入的6.20%与上年对比减少13486.07元,减幅0.39%,主要原因分析:2019年在职人员调整工资结构,绩效考核奖每人每月2000元2019年未发放,导致人均工资有所减少,收入减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县养老保险基金管理中心2019年度支出合计3,495,868.85元。其中:基本支出3,173,680.85元,占总支出的90.78%;项目支出322,188.00元,占总支出的9.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加7403.91元,增幅0.21%,主要原因分析:2018年在职17人,2019年调入2人,导致社保费支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县养老保险基金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,173,680.85元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.26%。主要原因分析:工资福利支出比上年2492544元减少265241.67元,减幅11%,原因是2019年在职人员调整工资结构,绩效考核奖每人每月2000元2019年未发放;商品服务支出比上年253001.68元增加9259.25元,增幅3.6%,原因:虽然已压缩购买办公用品及耗材,但我单位属于经办各种社会保险的窗口单位,再加上机关事业养老保险改革需要购买大量办公用品、耗材及纸张;对个人和家庭的补助支出与上年391779.26元相比增加76338.33元,增幅19%,原因:退休工资分统筹内和统筹外,统筹内由养老保险基金支付,财政只支付统筹外部分,支付离休工资306693元,支付退休工资129144元,支付住房补贴15072元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县养老保险基金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出322,188.00元。与上年对比减少28952元,减幅8.25%,主要原因分析:1、社会保险个人权益记录单邮寄费20000元,依据:西人社发〔2012〕111号《关于做好社会保险个人权益记录单邮寄工作文件的通知》;2、2019年地方退休人员社会化管理项目资金11.57万元(腊财预字〔2019〕01号),依据:根据《中共中央办公厅 、国务院办公厅关于转发劳动和社会保障部等部门<关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见>的通知》(中办发〔2003〕16号),《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加快推进企业人员社会化管理服务工作的通知》(云办发〔2003〕31号),云南省人民政府办公厅关于印发《云南企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》的通知,(云政办发〔2005〕52号)中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府关于印发《西双版纳州企业退休人员和国企改革下岗离岗失业人员社会化管理服务办法》的通知(西办发〔2010〕8号)文件要求,参保退休人员按每人每月5元的标准给予补贴;省属社会化管理服务费166488元(腊财社字〔2019〕124号),依据:根据《中共中央办公厅 、国务院办公厅关于转发劳动和社会保障部等部门<关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见>的通知》(中办发〔2003〕16号),《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加快推进企业人员社会化管理服务工作的通知》(云办发〔2003〕31号),云南省人民政府办公厅关于印发《云南企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》的通知(云政办发〔2005〕52号)。4、养老保险退休人员公共管理服务费20000元,依据:根据《云南省人民政府办公厅印发关于农场公共管理和公共服务机构编制意见等5个方案的通知》云政办发[2010]108号。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县养老保险基金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,279,868.85元,占本年支出合计的93.82%。与上年对比减少208596.09元,减幅6%,主要原因分析:2019年在职人员调整工资结构,人均工资有所减少,导致支付减少。   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出2,851,805.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。主要用于基本支出2529617.76元,占总支出的88.7%;项目支出322188元,占总支出的11.30%。

  9.卫生健康(类)支出229,240.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于医疗保障,支出229,240.09元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出198,823.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。要用于为单位职工缴纳住房公积金,2019年我中心在职在编19人,缴纳公积金198823元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县养老保险基金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14500元,支出决算为10,000.00元,完成预算的69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为10,000.00元,完成预算的69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制,切实压缩“三公”经费规模。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-4,600.00元,下降-31.51%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少-4,600.00元,下降-31.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制,切实压缩“三公”经费规模。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出10,000.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出10,000.00元。其中:

国内接待费支出10,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次172人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我单位相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县养老保险基金管理中心2019年机关运行经费支出262,260.93元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位262260.93元),与上年对比增加9259.25元,增幅3.6%,主要原因:虽然已压缩购买办公用品及耗材,但我单位属于经办各种社会保险的窗口单位,再加上机关事业养老保险改革需要购买大量办公用品、耗材及纸张。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,勐腊县养老保险基金管理中心资产总额1100031.77元,其中,流动资产348819.70元,固定资产751211.07元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6124.25元,其中;流动资产减少6125.25元,固定资产减少0元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加1元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋151.61平方米,账面原值135972.07元,实现资产使用收入36000元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1,100,031.77

348,819.70

751,211.07

135,972.07

0.00

0.00

615,239.00

 

 

1

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

      勐腊县养老保险基金管理中心表.xls


文章关键字: 支出 单位 保险 财政 预算